设备监造过程控制程序.docVIP

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设备监造过程控制程序 1 目的 保证制造的设备符合海外工程承包合同中的相关技术规范及标准的要求。 2 适用范围 集团公司承包的海外工程永久设备监造,如水轮发电机组、主电力变压器、金属结构、厂房桥机和GIS等设备的监造。 3 术语与定义 本程序引用《质量手册》中的有关术语与定义。 另定义: 监造对设备制造的各个重要环节进行监控。 工作组负责管理并实施设备监造的临时工作机构。 EPC项目设计、采购和施工总承包项目。 4 职责 4.1 集团公司海外事业部职责 4.1.1审批工作组的组建及设备监造工作计划。 4.1.2 指导和监督监造工作。 4.1.3组织或参加设计联络会(或技术协调会)。 4.1.4 对设备监造工作记录实施备案管理。 4.1.5向集团公司机电物资部报送设备监造的有关资料。 4.2 集团公司机电物资部职责 4.2.1 对集团公司承包的海外工程的永久设备监造工作进行指导、协调。 4.2.2 对设备监造工作的有关资料进行备案管理。 4.3海外项目部 4.3.1拟定工作组组建及设备监造工作计划,并报海外事业部审批。 4.3.2组织或参加设计联络会(或技术协调会)。 4.3.3对工作组的工作进行监督和管理。 4.3.4重大问题报请海外事业部进行协调。 4.3.5向海外事业部及时报送设备监造的有关资料。 4.4工作组职责 4.4.1 审查设计图纸,并参加设计联络会(或技术协调会)。 4.4.2 负责制定并实施设备监造工作计划,做好监造过程记录。 4.4.3 定期将设备监造情况及相关监造记录报海外项目部。 4.4.4 设备监造工作结束后,工作组应写出完整的监造工作总结,提交全部监造记录档案。 4.5 监造代表工作职责 4.5.1 在设备监造工作组的指导下,进驻制造厂对所采购的设备进行监造,做好监控记录。 4.5.2 向制造厂传递业主、海外事业部、监造工作组对设备制造的各项指令和信息,按合同技术条款、设计图纸、设计变更通知、相关标准、被各方认可的审图意见和设计联络(技术协调)会纪要;对设备制造的各个环节实施监控;对一般问题进行协调,疑难问题及时报告监造工作组。 4.5.3经工作组同意后签署制造厂提出的不影响所制造设备的性能和质量的材料代用申请。 4.5.4 监督设备制造的阶段验收和出厂验收及相应的机械和电气试验,并签署见证记录。 4.5.5 协助办理设备交货事宜。 4.5.6 及时向工作组报送设备监造过程信息及签署过程文件。 4.5.7 做出监造工作总结报工作组,并移交监造工作记录。 5 工作程序 设备监造工作流程图 5.1 设备制造方与设计方的选择与评价 海外事业部组织按海外工程承包合同的要求,参照《物资管理程序》和《设计控制程序》的规定选择和评价设备制造方和设计方。 5.2 组建设备监造工作组 5.2.1 在与制造厂签署了加工制造合同后30天内,海外项目部组建设备监造工作组。 5.2.2 海外项目部按监造设备的要求拟定监造工作组成员名单(工作组由相关的设备专家组成),填写“设备监造工作组成员构成评审表”,报海外事业部审查,并征求集团公司机电物资部的意见,报集团公司分管领导审批后,海外事业部下文成立设备监造工作组。 5.3 设计审查 设备监造工作组审查设计方的设计图纸,制造厂家设备(产品)初步设计图纸、文件、生产计划安排,以及制造厂家提出的需进一步明确或需进行协调的问题,并做好审查记录,填写“设计图纸审查登记表”。 5.4 设计联络 5.4.1 工作组及时处理(协调)设计审查所发现的问题和制造厂在设备(产品)设计中提出的问题,对于能确认的一般问题,及时通知相关单位;对于水轮发电机组及有重大问题需协调的设备,应召开设计联络(技术协调)会,对相关问题进行有效的确认。 设备监造工作流程图 制造厂整改设计方修改返工、处理返工、处理制造厂修改设备出厂包装检验制造厂包装成品检验半成品抽检及重要部件监控制造厂制造组建设备监造工作组设计审查签发加工/制造开工通知对制造加工设备实地检查审查制造方案和加工工艺流程设计联络监造代表进驻制造厂设备制造方与设计方的选择与评价返工、处理 制造厂整改 设计方修改 返工、处理 返工、处理 制造厂修改 设备出厂 包装检验 制造厂包装 成品检验 半成品抽检及重要部件监控 制造厂制造 组建设备监造工作组 设计审查 签发加工/制造开工通知 对制造加工设备实地检查 审查制造方案和加工工艺流程 设计联络 监造代表进驻制造厂 设备制造方与设计方的选择与评价 返工、处理 5.4.2 设计联络(技术协调)会由海外事业部(或项目部)召集并主持,监造工作组、设计单位、涉及的相关制造厂等各方代表参加,根据与业主签订的境外工程承包合同中相关规定,若有必要,可邀请业主代表参加。 5.4.3 设计联络(技术协调)会主要议题为: 设计单位将设备

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