大邑安仁镇中心幼儿园部门整体支出.docVIP

大邑县安仁镇中心幼儿园部门整体支出 绩效评价自评报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 大邑县安仁镇中心幼儿园为大邑县教育局下属事业单位，二级预算单位，独立核算单位。在全域大邑的背景下，教育局对全县公办园结构进行全盘调整，采取城区、山区、坝区跨区域结合的方式，组建公办园集团，建立公办园“梯队式”集团发展模式，架构全县公办幼儿园纵向贯通、横向覆盖的管理网络，对全县公办幼儿园实施“一体化”管理。大邑县安仁镇中心幼儿园集团园包含玉龙幼儿园、董场幼儿园及其下属分园。 （二）机构职能。 1、贯彻执行国家、省、市有关教育方针政策和法律、法规、规章；组织实施教育局拟订的统筹城乡教育体制改革政策和教育事业发展规划。 2、开展保教工作，全面实施素质教育，促进学前教育均衡发展和教育公平。 3、负责幼儿园教育经费的统筹管理工作。 4、负责幼儿教师队伍建设，严格教师准入，积极组织教师、保育员和园长、副园长参加各类培训，全面完成继续教育任务。 5、负责幼儿园、学生的政治思想教育、思想品德教育、体育卫生和艺术教育、国防教育、精神文明建设和综合治理工作和教育系统的行风建设。 （三）人员概况。 2017年末安仁镇中心幼儿园集团园教职工共计139人，其中：在编在职教师人数11人。 2017年末集团园学生人数1272人，其中：幼儿1272人。 （四）年度主要工作目标及重点工作。 2017年，我园在教育局领导的关心支持下，幼儿园行政领导班子和全体教职工齐心协力，以大邑教育综合改革“1511”发展思路为引领，认真落实幼儿园“一体化管理”工作，深入推进“教师十个好习惯”、“幼儿十个好习惯”的养成教育，全面提升保教质量，努力围绕“办好人民满意的幼儿园”开展了大量的工作，顺利完成了本年度教育局下达给我园的各项任务。 2017年，我园进一步落实预决算工作，规范财务行为，提高资金使用效益，促进了幼儿园办学条件不断改善。依法理财、科学安排、讲求效率、勤俭节约，为不断改善园舍环境、打造富有特色的户外游戏环境、添置保育教育设备设施、提高幼儿学习和生活质量提供经费支持。 认真落实教育惠民政策，促进教育成果惠及广大人民群众。一是全力做好各项教育资助工作；二是切实保障进城务工人员随迁子女入学和“三残”儿童少年入学。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 大邑县安仁幼儿园集团园2017年财政拨款收入452.89万元。其中公共预算财政拨款收入452.89万元，较2016年343.58万元增加109.31万元，增加的主要原因是2017年项目增加，教育费附加收入大幅提高；2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。 大邑县安仁幼儿园集团园2017年教育行政事业性收费（公办幼儿园保教费）收入446.49万元。较2016年388.69万元增加57.8万元，增加的主要原因是2017年安幼集团园学生人数增加。 （二）部门财政资金支出情况。 大邑县安仁幼儿园集团2017年支出合计899.38万元，较2016年总支出732.27万元增加167.11万元，主要原因是集团园自聘幼儿教师人数增加和工资上涨。其中工资福利支出531.67万元；商品和服务支出270.05万元；对个人和家庭的补助支出29.69万元；其他资本性支出67.97万元。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况 2017年部门收入、支出年初预算安排233.57万元，同比2016年预算安排217.38万元，增加16.19万元，主要原因是人员工资上调，2017年预算增加了基本支出预算。其中基本支出预算为196.57万元，又分为人员经费132.57万元和日常公用经费64万元；项目支出预算37万元，属于行政事业类项目，项目名称“安仁镇学校等36所学校维修改造项目”，并于2016年末填报了此项目绩效目标申报表。预算经大邑县十八届人民代表大会第一次会议审查批准，县财政局已于2016年末将2017年基本支出预算、项目支出预算及项目绩效目标申报表批复我园。 （二）预算执行情况 2017年部门决算收入（全口径）899.38万元，部门预算收入（全口径）233.57万元，其中财政拨款收入方面部门决算收入452.89万元，部门预算收入233.57万元。究其差异原因是我县财政部门年初预算只针对县本级财政拨款资金，无法预算教育行政事业性收费收入，而且不针对上级财政拨款资金和项目专项资金。 我园2017年坚持厉行节约，严格控制“三公”经费，结合单位年度工作，科学合理地安排支出计划，春季、秋季学期有教育行政事业性收费（公办幼儿园保教费）收入和上级财政拨款资金收入，我园及时调整预算数，并加快预算执行进度，到2017年末我园调整预算数与决算完全一致。 （三）综合管理情况 我园按照《中华人民共和国预算法》的有关规定编制预算，结幼儿园工作实际，科学合理地安