防损防盗管理制度(DOC10页).docVIP

PAGE QB/Z吉林省中东福万家超市有限公司企业标准QB/Z-FS01-2010 QB/Z 吉林省中东福万家超市有限公司企业标准 QB/Z-FS01-2010 防损防盗管理制度 文件编号： QB/Z-FS01-2010 生效日期： 受控编号： ZD-QB/Z-FS01-2010 密级：秘密 版次：Ver0.0 修改状态： 总页数 正文 附录 编制： 审核： 批准： 吉林省中东福万家超市有限公司 (内部资料,注意保密) 文件修改控制 修改记录编号 修改 状态 修改页码及条款 修改人 审核人 批准人 修改日期 PAGE 3 目 录 1、目的 4 2、适用范围 4 3、职责 4 4、术语或缩略语 4 5、防损部制度要点 4 5.1 防损部纪律要求 4 5.2 财务部门的安全管理制度 4 5.3 印章、票据安全管理制度 5 5.4 收银中心安全管理制度 5 5.5 金库安全管理制度 6 5.6 贵重物品的管理制度 6 5.7 货场安全管理制度 6 5.8 仓库安全管理制度 7 5.9 出入证管理制度 8 5.10 物品携出管理制度 8 5.11 员工更衣室（柜）管理制度 8 5.12 外来人员的管理制度 9 5.13 夜间巡查制度 9 5.14、启、封场管理规定 9 6、罚则 10 7、附则 10 1、目的 TC 1、目的 \f C \l 1 为了创造一个安全、稳定、有序、良好的购物环境，维护超市的正常工作和经营活动，保障人、财、物的安全，有效的控损降损，特制定本制度。 2、适用范围 TC 2、适用范围 \f C \l 1 适用于中东福万家超市店铺防损部各项工作。 3、职责 TC 3、职责 \f C \l 1 防损部经理负责督核制度执行情况 4、术语或缩略语 TC 4、术语或缩略语 \f C \l 1 无 5、防损防盗制度要点 TC 5、防损部制度要点 \f C \l 1 5.1 防损部纪律要求 TC 5.1 防损部纪律要求 \f C \l 2 5.1.1 遵章守法，着装整洁，坚守岗位，履行各项安全制度、规定。 5.1.2 上班期间不得脱岗、瞌睡。 5.1.3 禁止班前、班中饮酒。 5.1.4 禁止在非吸烟区吸烟。 5.1.5 严禁赌博、偷拿或侵占他人财务。 5.1.6 禁止上班期间聚堆聊天、大声喧哗、嬉戏打闹。 5.1.7 严格盘查可疑人员及物品，纠正不良行为。 5.1.8 禁止外来人员留宿。 5.2 财务部安全管理制度 TC 5.2 财务部门的安全管理制度 \f C \l 2 5.2.1 财务部的房屋、门窗要安全牢固，并安装防护装置，有条件的应安装防盗自动报警设施。 5.2.2 在保管、销售、移送现金、支票、有价证券过程中要严格执行交接手续，必须使用保险柜，设专人负责管理和使用，随时做到锁好、乱号、钥匙随身携带，保险柜内不得存放私人现金及物品，做到人走锁门。 5.2.3 财务部存放现金不得超过银行核定的限额，如遇特殊情况滞留现金超额较大过夜的，必须经店铺或公司领导批准，并设专人看管。 5.2.4 严格执行取、送款规定，取送现金必须使用专用安全包，两人以上同行。 5.2.5 去银行取送现款往返途中，如遇车辆发生意外（轮胎被扎或熄火不启动），取送人员不准下车帮司机修理汽车，必须随时看好领款包，并把车窗、车门关牢锁好。 5.2.6 加强对支票的管理，严格执行领购、保管、发放、注销等手续制度，严格履行审批、登记手续，并按规定填写项目上。 5.2.7 支票不准提前盖章，支票公章，法人代表章及支票密码要分开保管，支票密码必须在使用时方可填写。 5.2.8 接受的支票及汇票，必须坚持查验证件，认真确认后，待交换入，方可付货，不得提前，防止受骗。 5.2.9 外出携带的现金、支票要妥善保管，避免发生意外，若发生意外要及时汇报，采取相应措施。 5.2.10 要加强对价证券的管理，凡有价证券都应设专人管理，专库存放，以防丢失或被盗。 5.3 印章、票据安全管理制度 TC 5.3 印章、票据安全管理制度 \f C \l 2 5.3.1 超市各部门对营业用印章和票据，凡可能被犯罪分子利用的都应纳入保管范围，按谁使用谁管理的原则落实到人。 5.3.2 对保管的印章和票据要建立严格的审批、登记、刻印、保管、使用、注销、回收制度。 5.4 收银中心安全管理制度 TC 5.4 收银中心安全管理制度 \f C \l 2 5.4.1 每天营业结束，各收款人员将销售款清点，封包，送交金库，并存入保险柜。 5.4.2各收银台要设在安全、可靠地点，要有防范措施，必须将款台门插锁关牢。 5.4.3 收银员在清点销售款时，不得面对顾客，不准把货款放在款台上防止货款被抢，夜间严禁在银箱内存放现金。 5.4