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吴桥县供销合作社联合社 2018年度部门预算信息公开说明 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将吴桥县供销合作社联合社2018年部门预算公开如下： 部门职责及机构设置情况 部门职责： 吴桥县供销合作社联合社为一级预算单位。本单位没有所属预算单位。其主要职责是： （一）受政府委托，协助有关部门，负责制定农民合作经济组织发展规划，落实相关政策。 （二）与有关部门配合，共同做好农民合作经济组织的指导、服务、协调工作，负责供销系统农民合作社发展基金的规划、使用。 （三）维护成员社的合法权益，反映成员社的呼声和建议，争取政策、资金支持。 （四）组织领办各类农民合作经济组织，指导帮助农民合作社与其他新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌，开拓市场。 （五）搭建生产、流通、金融、培训、交流和信息等综合服务平台，为成员社和农民群众提供全方位服务。 （六）整合系统和社会资源，发展农产品、农资、日用消费品、再生资源回收利用等农村现代流通网络，成为农村现代流通网络的主导力量。 （七）创建以供销社为主导，农民合作经济组织为基础，农村合作金融、小额贷款、农信担保、农业保险、农村产权交易等为支撑的涉农金融服务体系，促进农村合作金融发展。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 吴桥县供销合作社联合社 事业 正科级 财政全额拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都包括在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2018年预算收入137.5万元，其中：一般公共预算收入137.5万元，基金拨款预算收入0万元，财政专户核拨预算收入0万元，其他来源收入预算0万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映吴桥县供销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算137.5万元，其中基本支出137.5万元，包括人员经费129.5万元和日常公用经费3万元。项目支出5万元，为原五部门办公楼的物业管理费。 3、比上年增减情况 2018年预算收支安排137.5万元，较2017年预算增加9.6万元，其中：基本支出增加9.6万元，主要是人员调入及各种保险的调整而增加的；项目支出较2017年持平。 详见部门预算公开表。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排3万元，主要用于供销社办公区的日常维修、办公用房水费、办公用房取暖费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 吴桥县供销合作社联合社财政拨款2018年度 “三公经费”预算为1.6万元，较2017年度预算的2.5万元减少了0.9万元。其中： （一）公务用车运行维护费1.2万元，是车辆的加油、维修和保险费；本年无公务车辆购置费，与上年持平，无增减变化。 （二）公务接待费0.4万元，较2017年度预算减少0.9万元，主要是因为深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对来客能拒绝的拒绝，能不招待的绝不招待，从而导致公务接待费减少。。 （三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： （一）落实社有资产保值增值的任务要求。在县政府的领导下，坚持积极慎重原则，稳步盘活原宫霄宾馆，确保资产保值增值。 （二）落实沧州市人民政府办公室关于加快推进乡镇农民合作社联合社注册工作的要求，进一步规范农民专业合作社建设，既要有数量更要有质量，尽快实现乡镇农民合作社联合社全覆盖，切实提高农民的组织化和生产规模化程度，增强农民专业合作社市场竞争力和可持续发展能力。 （三）落实项目兴社，积极申报项目，逐步壮大供销社实力。一是在为农户提供耕、种、管、收、储、加、销的“土地托管”服务，有效解决谁来种地和规模化种植。二是利用土地托管、土地流转等多种农业适度规模经营与旅游、教育、文化产业有机融合，积极发展休闲农业、品牌农业、创意农业特色小镇，打造形式多样、特色鲜明的乡村旅游休闲产品。三是通过“供销社+合作社+农户”等方式，组织指导小农户生产，发展“订单农业”。同时，适时启动“吴桥县农村产权服务公司”工作，有效推促我县土地承包经营权、农村房屋所有权等农村产权的有序合法流转，解决农地荒废、收入低的问题。 （四）落实开创电商扶贫新途径。进一步加大吴桥云供销电子商务有限公司和吴桥玉路随心电子商务有限公司的建设力度，特别是村级服务站的建设，努力构建县有运营中心、村有服务站、中间建有配送中心的农村电商服务新体系。同时，积极探索在推动贫困乡村销售特色产品、创造信息化扶贫