005生产部车间审核检查表.docVIP

职责和权限 5．5．1 （1）询问生产部班组在公司中的作用是什么。 （2）询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。 质量目标 5．3 （1）向生产部班组及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么。 （2）查看部门目标实现情况。 文件控制 4．2．3 （1）查看各种文件，了解文件受控情况。 （2）查看作废是否已清除，现场是否有过期或作废文件。 （3）查看引用的外来文件的受控情况。 （4）询问参加文件定期评审的情况。 记录控制 4．2．4 （1）结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。 组织是否已确定生产和服务的全过程？ 是否获得控制生产和服务过程信息，包括产品特性、作业指导书等。 使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？ 是否对使用设备进行了有将近的维护保养，使设计处于完好状态？ 有哪些特殊过程和关键过程？是否对其实施了监控活动？ 是否设置了监控点、是否合理、正常和有效？ 人员是否具备条件和资格？ 是否对产品放行的条件、方法进行了规定？是否正确实施？ 在交付后的工作中承担什么责任？ 7．5．1 （生产和服务提供的控制） a．是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、图样、合同要求等。 b．对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书，如对关键和比较复杂的过程是否获得了作业