五菱汽车-思茅中机配件管理简述.docVIP

配件管理计划书 配件的采购管理 采购配件的依据 配件采购的依据我以为主要有以下几点：配件的历史销量，各个配件的季节销量，用户配件需求情况，配件的供应情况，库存情况，库存的结构（ABCD类配件）情况等 配件采购工作的要求 2.1、了解配件采购的依据 2.2、把库存，库存结构，缺件等数据进行分析汇总成基础数据，并处理。 2.3、根据汇总成的基础数据制作配件计划，力求完成厂家下达的配件任务，生成配件订单，将订单发送站长审核，通过后发送SGMW配件科。 2.4、做好配件的跟踪，以便随时了解配件的动向。 一级服务站点的日常订货流程 3.1、根据配件的历史销量，平时的缺件，配件的供应情况，库存及其结构情况进行分析，了解配件需求， 3.2、配件计划员整理汇总配件需求成基础数据。 3.3、配件计划员对基础数据进行分析处理。 3.4、制作常规的配件计划，生成订单。 3.5、交订单发送到SGMW配件科 3.6、跟踪配件的运输情况，了解配件的动向。 一级服务站点的紧急订货流程 4.1、配件计划员发现客户车辆在维修过程中遇到无库存的配件，计划员根据车辆的故障，用户的需求，了解配件是否急需。 4.2、根据配件需求汇总成基础数据进行分析 4.3、根据客户时间需求，选择供应商，运输方式，制作紧急订单 4.4、将订单发送过供应商 4.5、跟踪配件的运输情况，了解配件的动向。 对于外采配件的实施 5.1、除了油漆，润滑脂，胶带等辅料，一般不对外采购， 5.2、对于数量较大的配件需要外购的，必须报知服务站长，予以批准，方可执行。 5.3、对于外采配件，要选择好供应商，方能保证配件质量 配件的入库管理 1、入库管理的目的： 按照要求进行入库，严格把好配件入库关，从配件进入仓库的最初环节开始，建立良好的库存管理秩序，使配件入库：质量合格、凭据有效、计量准确、帐实相符、记录清晰、便于追溯。 2、入库管理的过程 2.1、配件货验（包括清点备件数量、核对单据和检查配件质量） 2.1.1、清点配件数量主要是核对备件的到货数量和到货清单上的数量是否一致，如果不一致必须认真做好登记，及时和供货商沟通，查明原因解决问题； 2.1.2、核对单证包括核对计划单、订单和到货清单、发票等计量单位、数量、金额是否准确无误，发现问题必须及时查明原因并解决； 2.1.3、检验备件质量主要是检验是否有损坏的零件，如果有损坏必须及时处理（损坏配件查明原因看是不是物流公司损坏还是配件本身的问题，若是物流公司损坏就向物流公司索赔，若是配件本身的问题就向供货商索赔），记录损坏配件的信息，并放置在配件不合格区。 2.1、配件清点(清点的同时做好相关记录) 2.1.1、在备件外包装上标注入库日期，以便在发货时做到“ 3.1、清点验收无误立刻办理配件入库手续 入库操作时务必认真核对供货商名称、配件编码、配件名称、计量单位、入库数量和金额，确保和到货清单、采购发票等完全一致； 办理配件入库（录入系统）时，必须认真核对配件对应的仓位、库位，对于没有仓位、库位的备件应及时合理设置仓位、库位。 外采购零星配件入库时，其配件编码确定为以该零件原厂编码加后缀的形式确定；对于没有原厂编码的配件，用该配件名称的汉语拼音码代替，同时必须注明该配件的使用车型、年款等配件属性。 将零星配件按仓位、库位正确摆放在货架上，同时在对应的《外采配件》上进行登记。 打印《配件采购入库单》后，再次核对实物、发票（或到货清单）、存放仓位、货位等是否一致。 完成入库操作后，应将计划单、配件订单、到货清单、《配件采购入库单》装订在一起妥善保存，作为财务报销凭证。 4.1、所有备件到货必须立即办理验收入库，未办理入库前一律不允许出库。 5.1、属配件管理的所有配件、材料、辅料等，均必须在五菱售汽车售后管理系统中办理入库，仓库不得出现任何五菱售汽车售后管理系统之外的帐外物资。 对于调拨入库的配件以及销售问供给的配件，经审批后，办理入库手续，打印入库单。 对于从同品牌其他网点临时借用的配件，应以经审批的《零件借用表》为凭证，按对应的当前厂家供货价格或历史采购价格办理借用入库，借件凭证于当天交财务保管，归还时办理借用退库手续。 对于厂家提供的不收取费用的配件（例如：召回维修用、促销活动用零件、材料等），应单独建立账册， 独立进行进销存管理，所有相关凭证必须装订完整妥善保管。 对于车间回收的可再利用的零件，财务主管确认、服务经理批准，和旧件管理员办理交接手续后，以零成本或修复到可再利用状况所花费用成本办理入库。 3、配件入库后的管理 3.1、配件入库后，及时做好备件损坏情况、订货缺件情况和备件价格变化情况统计、核对，并通报相关人员。 3.2、配件入库后，及时将到货信息有效通知到订货部门、订货人员，确保及时通知用户或待料班组。 入库过程中对于厂家更新编码