白酒企业风险分级管控体系实施指南 草稿修改.pdf

山东省白酒行业 企业风险分级管控体系建设实施指南 山东省安全生产委员会办公室 二〇一六年十二月 前 言 本标准按照 《标准化工作导则》GB/T 1.1-2009给出的规则以及 《山东省生产安全风险分级管控体系建设通则》和《实施细则》起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位： 山东景芝酒业股份有限公司 本标准主要起草人：李维振、刘金宝、王静静、杨冬梅、孙春杰、 宋传香、薛金刚、王世恩 2 引 言 本实施指南按照山东省关于建立风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制的决策部署，依据山东省《生产安全风险分级管控体系 建设通则》和《生产安全风险分级管控体系建设实施细则》要求，在 结合白酒行业生产安全特点及事故预防原理的基础上进行编制。实现 安全生产的“源头治理”和事故预防的“关口前移”， 全面落实企业 安全生产主体责任，提升企业安全管理水平，最大限度地降低企业生 产安全风险，保障作业人员的职业安全与健康，实现企业安全发展。 为了更好的指导和推进各地开展安全生产风险分级管控体系建 设，本实施指南围绕当前安全生产风险分级管控体系建设工作的一系 列文件精神，从体系背景、基本概念和主要内容，阐述了白酒企业在 风险识别及分级管控体系建设过程的主要职责、工作内容和实现途径， 重点说明了风险识别及分级管控的基本框架、要求和方法，具有较强 的指导性和实用性，是白酒生产企业开展安全生产风险分级管控体系 建设的指导性文件。 3 目 录 前 言 2 1.适用范围 6 2.规范性引用文件 6 3.术语和定义 7 3.1 风险 7 3.2 风险点 7 3.3 可接受风险 8 3.4 较大危险因素 8 3.5 较大危险因素辨识与防范 8 3.6 重大风险 8 3.7 危险源 9 3.8 危险源辨识 9 3.9 风险评价 10 3.10 风险分级 10 3.11 风险分级管控 11 3.12 风险控制措施 11 3.13 风险信息 12 3.14 风险分级管控清单 12 4.职责分工及总要求 12 4 4.1 职责分工 12 4.2 总要求 13 5.工作程序及要求 13 5.1 风险分级管控工作程序 14 5.2 风险分级管控工作要求 14 5.2.1 排查风险点 14 5.2.2 危险源辨识 17 5.2.3 风险评价 25 5.2.4 制定风险控制措施 27 5.2.5 风险分级管控 30 5.2.6 危险源辨识、风险信息的更新 31 5.2.7 风险分级管控考核方法 32 6.风险告知 32 7.建设成果与效果 32 7.1 成果 32 7.2 效果 33 8.文件管理 34 9.持续改进 34 9.1 评审 34 9.2 沟通 35 5 白酒企业风险分级管控体系建设实施指南 1.适用范围