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（质量安全部）内部审核检查表 第 页 主要检查内容 准则 记录 不符和/观察项 标准条款 程序条款 工程概况： 1、部门职责分工是否明确。 2、是否明确本部门、各岗位的质量、安全、环保目标（质量、安全、环保目标尽可能量化应与职责结合）。 3、目标指标及评价（各项指标的完成控制情况） 4、体系文件在项目部的分发情况，是否为有效版本。 5、施工中有关的规程规范（法律法规和其它要求）是否建立清单，并有文本，文本是否充分有效。法律、法规培训情况 5.5.1 4.4.1 5.4.1 4.3.3 5.4.1 4.3.3 4.2.3 4.4.4 4.2.3 4.3.2 部门共7人，部长汪国平，其中安全管理2 人，内业1人，另外试验室由质量安全部管理。其中汪负责部门工作和路基质量检验工作，梁合毅负责涵、桥的质量检验工作，袁壮、范春野各负责涵和桥的质量检验工作。 胡中汉负责现场安全、环保、王丹娥内业管理 部门制定了2006年质量工作规划，工作目标是1、创精品工程2、分部、分项工程合格率为100%交验收抽查项目平均合格率95%，制定的工作规划应与实际工作相结合，反映日常工作的重点。质量保证资料完整真实。没制定岗位目标。 部门制定了2006年安全文明生产工作规划以大广三葛质安[2006]7号目标为工伤事故率小于3。5人/亿元 2、重伤率小于0.9人/亿元不发生死亡事故3、交通事故率5%无重大机电设备事故。等6项目标 环保年度目标没有制定 到8月份止没发生安全、环保事故。 到8月份工序验收合格率为100% 有环境和职业健康安全法律及其他识别表，没提供地方的法规清单有入场安全教育如在2006年6月7日至2006年6月7日对李弥松等28人进行了安全生产法，交通安全管理程序进行了教育，并进行了考核意见为提高了员工安全意识，在6、16日对胡平方等58人进行了环保知识培训与考试。 主要检查内容 准则 记 录 不符和/观察项 标准条款 程序条款 6、图纸的修改标识情况。 7、记录的分类是否清晰，便于检索，是否规定了记录的保存期。 8、项目经理的资格是否与所建工程相适应，质量安全管理人员是否建立名册，持证情况；特种作业人员是否建立名册，持证情况。 9、是否对职工、分包单位进行公司体系文件、有关制度的培训，培训情况如何。 10、是否建立了质量安全环保网络，是否层层签订责任书。各级人员质量安全环保责任制。 4.2.3 4.2.4 4.5.3 6.2.1 4.4.2 6.2.2 4.4.2 4.4.1 验收记录按分项工程分类进行保存，但质保部保存质量检验报告单而检验报告和测量资料都是保存在各相关部门 按安全教育培训、危险源等进行了分类归档。 应制定项目部质检员名册 在7月份进行了体系文件的宣传，由公司体系专家张渭渔宣讲，对于制定的管理制度如质量奖惩制度等6项制度进行了宣讲，参加人员有项目部人员和各施工队负责人和质检员， 但没提供对作业层相关人员的培训记录。 有安全员两名，有证其中王，丹娥证书为鄂7890号 有特种作业人员名单，曾宪兵有瀑破员证游兴辉等人的爆破证发证机关为麻城公安治安大队，只有王家兴有保管员证而李其云没有证书，没有准运证 建立了项目部质量管理委员会，主任为胡平方由分成两个工区进行管理，建立了质量管理网络，一区下分6个作业队，但与现在情况不同，应按规定进行重新制定。 与13家外协队签订了质量责任书，制定的考核细则没与作业队的工作相结合。制定了年度培训计划，入场安全培训已完成。 成立了安全与环保工作委员会以胡平方为主任，并建立了组织机构图，包括土石方队等6个作业队但作业队只有安全员没有环保员 与机械队、桥涵队等10个队签订了安全环保责任书，但定的目标如工伤事故率小于3。5人/亿元不符合实际并且是由施工经理吴国华与作业队签订如在2006、4、2与综合队曾宪兵签订了责任书 主要检查内容 准则 记录 不符和/观察项 标准条款 程序条款 11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等） 12、抽查制度的实施控制情况。 4.4.6 4. 8.2.3 制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录 制定的安全/环保奖惩规定，没有针对项目的特点进行规定，没有针对爆破安全、用电安全管理制定相