企业咨询报告检查.docxVIP

Q/JH 台州亚格机械有限公司 企业诊断报告 企业诊断报告 项目咨询：李文武 电 话日 期：2007年12月 企业诊断计划 项目编号：JH0723 一、诊断目的： 1、 为进一步建立ISO/TS 16949: 2002质量管理体系做好准备。 2、 了解本公司顾客要求。 3、 了解本公司供应商的管理。 4、 了解企业各部门管理的实际状态。 二、诊断范围： 1、 中：齿轮和链轮的制造 2、 英： 三、诊断依据： 1、诊断检查表； 四、诊断方法： 1、采取集中式诊断及现场抽查和验证。 五、诊断时间、持续时间： 1、2007 年 12 月 22 日。 六、诊断人员资格要求： 1、嘉和认可顾问老师与企业管理者代表。 七、涉及诊断有关的各职能区域见下表： 序号 诊断项目 诊断时间 区域 责任人 备注 1 质量管理体系及管理职责 2 生产管理 3 供方的监视 4 原材料控制 5 生产控制 6 现场管理 7 测量、分析及改进 8 受咨询方名称（盖章）：台州亚格机械有限公司 管理者代表签字： 企业诊断检查表 项目编号：JII0724 一、企业基本信息 受咨询方名称(盖章) 台州亚格机械有限公司 受咨询方地址 台州玉环坎门东风工业区 受咨询方联系人 咨询方联系人 职务 职务 电话 电话 传真 传真 电子邮件 电子邮件 网址 网址 最新体系 认证机构 覆盖产品范围 齿轮和链轮的制造 ★主要配套顾客及顾客特 殊要求详细描述： 二、单项评分准则: 得分 对符合要求程度的评定 10 完全符合 8 绝大部分符合，只有微小的偏差 6 部分符合，有较大的偏差 4 小部分符合，有严重的偏差. 0 完全不符合 总符合率(％) 对过程的评定 级别名称 90 至 100 足够的质量能力 A 80至小于90 条件质量能力 AB 60至小于80 质量能力偏低 B | 小于60 无质最能力 C ￥J M 1 / ? 丄丁 v v 下，则从 A 降到 AB 或从 AB 降到 B ; 若有的提问得分为0,此不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重 的影响，则可从A降到AB或从AB降到B级。 在特别情况下， 也可降为 D 级。 必须说明降级的原因，若某单项不涉及可不纳入计算。 凡单项项目得分小于6分须采取措施。 此诊断结果作为TS16949辅导的重要输入内容。 以下斜体内容适合建立IS09001质量管理体系或其他体系。 得分N栏由企业管理者代表填写，得分G栏由顾问老师填写。 计算方法： 1诊断N符合率=【(1+2+3+4+5+6+7)实际单项得分之和/ (1+2+3+4+5+6+7) 完全单项得分之和】X100%; 8.2诊断G符合率=【(1+2+3+4+5+6+7)实际单项得分之和/ (1+2+3+4+5+6+7) 完全单项得分之和】X100%; 四、诊断检查表 1质量管理体系及管理职责 检查项目 N G 1.1规章制度有无建立？ 1.2有无岗位职责？ 1.3企业有无业务（商业）计划？ 1.4企业是否了解顾客的要求？ 1. 5企业有没有可以支持顾客要求的文件？ \託有无内审计划?内审中的各项纠正措施是否得以实施并与质量管理体系相结合? 1. 7有无管理评审?（改进内容） 1?8公司有无政策或条例以实施人权促进和安全生产条件？（如童工，歧视，强迫劳动等） 1. 9有无获得第三方认证的ISO 14001:1996或相应证书? 1. 10有无获得第三方认 证的ISO 9001:2000 or ISO/TS 16949:2002证书? 2生产管理 检查项目 N G 2. 1企业在新产品开发项目上是否有控制程序？ 2. 2企业对客户的要求是否清楚？ 2. 3企业在产品设计的各个阶段是否有正式的设计评估？ 2.4由客户发起的工程更改是否有被评估和控制？ 2. 5企业是否系统地管理和储存客户提供的资料文件？ 2. 6企业是否给顾客提供过PPAP?（必须能提供英文版本） 2. 7企业是否能保证顾客的要求从下订单至产品出货始终贯穿？ 2. 8企业是否能保证所采购的原材料符合国家或地区相关法律法规要求？ 3供方的监视 | 检查项目 N G 3. 1在原材料采购之前有无对分供方进行评估，批准标准有无确立？ 3. 2企业是否有其合格供方记录清单？ 3. 3有无对分供方进行监控，并保有记录？ 3. 4企业是否有将原材料或是产品的其他工序进行外协？ 3. 5企业是否有存在问题的供方处得到纠正措施报告的相关程序？ 3. 6企业是否有相关程序能确认所得到的产品原材料成分符合顾客产品要求（如企业所获得产 品的化学成分）？ 3. 7企业是否遵守顾客包装材料要求？如货盘，板条箱，木箱，垫料。 3. 8有无与供方签定技术协议？ 3. 9有无与供方签定质量协议？ 4原材料控制 |