彝良农机站部门2017部门决算.docVIP

PAGE PAGE 8 彝良县农机站部门2017年度部门决算 第一部分 农机管理站概况 一、主要职能 （一）主要职能 彝良县农机管理站属农业局下属二级预算财政全额拨款的事业单位，主要职能是： 贯彻执行国家关于农业机械化的方针政策及法律法规。 负责我县农业机械化促进与农业机械管理工作。 负责全县农机服务体系建设，指导和规范基层农机单位的服务、生产，为全县农机行业提供信息服务和技术指导。 负责全县农机购置补贴工作，组织我县农机新技术、新机具的引进、推广和普及应用工作。 负责对拖拉机驾驶员培训机构以及农机维修行业监管；依法对全县拖拉机、联合收割机等农业机械的安全管理和牌证管理。。 完成市下达的其他相关任务及业务主管部门交办的其他事项。 参照政府批准的“三定”方案。 （二）2017年度重点工作任务介绍 2017年度重点工作任务介绍。开展农机新机具新技术的引进、开发、试验、示范、宣传、培训、指导及规划、预测等推广工作，实行项目管理，指导全县农机安全生产工作及“平安农机”创建工作，负责全县拖拉机驾驶培训、换证审验及牌证管理、档案管理等工作。 部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 本部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员XX人）。 离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。 实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。 （各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度农机管理站部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计149.50万元。其中：财政拨款收入149.42万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.07万元，占总收入的0.05%。与上年对比增加，主要原因分析增加一个职工。 二、支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计140.07万元。其中：基本支出123.35万元，占总支出的88.06％；项目支出16.75万元，占总支出的11.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因分析项目款增加。 （各部门可结合实际制作支出占比分布图表） （一）基本支出情况 2017年度用于保障彝良县农机管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出123.25万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.75％。（人均情况由各部门自行确定） （二）项目支出情况 2017年度用于保障彝良县农机管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.75万元。与上年对比增加,主要原因分析增加项目款。具体项目开支及开展工作情况，完成拖拉机年度检验354台，集中开展警示教育13场次，发放安全宣传挂图400余张，印发安全宣传资料1200余份，农机购置补贴资金 39.67万元，指导创建“平安农机”一个。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出140.00万元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加,主要原因分析人员增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出140万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.95%。主要用于基本支出123.35万元、项目支出16.75万元（相关支出情况）； 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；……。 （说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.53万元，支出决算为0.51万元，完成预算的