6抽插盲板作业安全风险评估分析与隐患排查表 20160826.doc

PAGE PAGE 1 抽插盲板作业安全风险评估分析（JHA）记录表 单位： 作业活动：甲醇进出口管线和密封氮气管线插堵盲板 分析人： 日期： 序号 工作 步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S R 风险 等级 建议改进措施 编制检维修方案 未编制检维修方案或方案不切合实际 甲醇泄漏、火灾爆炸、人员伤害 执行检维修作业制度 2 4 8 3级 中等 方案要经过内部评审后实施 关闭与储槽相连阀门 阀门未关闭或阀门内漏 甲醇、氮气泄漏造成 人员中毒伤害 工艺人员按照检修方案进行确认 2 3 6 4级 可接受 / 工艺处理 余压未泄净、设备管道内残液排放不彻底、备置换不合格 加盲板时可能造成火灾爆炸、人员伤害 工艺人员按照检修方案进行确认 2 3 6 4级 可接受 / 票证办理 作业证办理不全（如涉及的高处作业等）、没有绘制盲板位置图和编号、相关人员未签字或代签等 火灾爆炸、人员伤害、发生事故后无法落实责任 危险作业管理制度 2 3 6 4级 可接受 严格作业票证的办理程序 确认盲板数量 该插堵盲板的位置没有列入作业票证中 泄漏、火灾爆炸、人员中毒伤害 由设备技术员现场确认 2 4 8 3级 中等 由设备和工艺技术员现场共同确认 确认盲板位置 盲板阀前阀后位置错误 甲醇泄漏 人员中毒伤害 工艺及设备人员按照盲板作业票进行确认 2 3 6 4级 可接受 / 确认盲板尺寸、压力、材质 尺寸不合适、压力等级不对、材质不符合要求 隔离失效、甲醇泄漏、人员中毒伤害 设备技术员对盲板进行事前编号管理 2 3 6 4级 可接受 / 拆需插堵盲板法兰螺栓 抽堵盲板前压力未确认；人员站位不当；未按照盲板作业票进行 余压伤人、发生高处坠落物、体打击等事故 监护人监督安全带等防护用品； 2 3 6 4级 可接受 / 清理法兰密封面 密封面破损 甲醇泄漏、人员伤害 由设备技术员现场确认密封面完好 2 3 6 4级 可接受 / 安装垫片 垫片选用规格错误，安装不正确 甲醇泄漏、人员伤害 由设备技术员现场确认垫片安装完好 2 3 6 4级 可接受 / 插堵盲板 盲板规格尺寸、材质不标准，厚度不合适无法承压盲板变形，安装不规范 甲醇泄漏；管道被堵 由设备技术员根据工艺条件选用规范盲板 2 3 6 4级 可接受 / 回装螺栓 未对称上紧，螺母没出三丝 甲醇泄漏 人员中毒伤害 监护人员监督对称上紧 2 3 6 4级 可接受 / 抽盲板 该抽的盲板没有抽 甲醇泄漏、管道被堵、影响开车、再次作业发生火灾爆炸、人员伤害 监护人员监督实施 1 4 4 4级 可接受 清理法兰密封面 密封面清理不净 甲醇泄漏、人员伤害 监护人员监督实施 2 3 6 4级 可接受 安装法兰垫片 垫片选用规格、材质错误，安装不规范 甲醇泄漏、人员伤害 由设备技术员确定垫片的材质和规格 2 3 6 4级 可接受 监护 监护人员擅离职守 质量无保证 发生事故 严格履行作业监护人职责 2 3 6 4级 可接受 / 完工验收 未按要求工完、料净、场地清，验收人员未现场验收或未按标准进行验收，未填写完工验收意见 可能因安装不合格或漏装，导致有害物质泄漏至罐内，造成人员中毒伤害 严格执行危险作业管理制度规定 2 3 6 4级 可接受 / 盲板抽堵作业现场隐患排查表 排查地点： 排查时间： 排查人： 序号 排查内容 排查情况 整改责任人 整改时间 1 是否编制了检维修方案、方案的内容是否可行。 2 盲板抽堵作业票证办理是否规范。 3 涉及的其他危险作业是否办理了作业票证。 4 作业活动的危险有害因素辨识是否完全，有无漏项。 5 是否对现场作业人员进行安全教育培训。 6 进入现场作业的人员是劳动防护用品佩戴是否齐全。 7 易燃易爆作业场所使用的工器具是否防爆。 8 作业场所30米内是否有其他动火作业。 9 作业场所是否清洁、有序，应急通道是否畅通。 10 作业现场是否配备了冲洗设施。 11 作业现场是否设置了警示标志、是否设置了警戒线，消防设施配备是否到位。 12 作业监护人员是否脱离工作岗位。 13 现场使用的工器具、材料、人员是否撤离 14 现场设施是否恢复到施工前的状态。 15 验收人员是否现场进行验收并填写验收意见。