蒙牛乳业泰安有限责任公司风险分级管控体系实施指南2016.12.12.docx

PAGE PAGE 36 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 编号： 风险分级管控体系实施指南 年 月 日发布 年 月 日实施 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司生产制造系统泰安事业部 发布 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 编制目的 4 2 编制依据 4 3 总体要求、目标与原则 6 3.1 总体要求 6 3.2目标 6 3.3原则 6 4 职责分工 7 4.1 主要负责人职责 7 4.2 分管安全副总职责 7 4.3 安全管理部门职责 7 4.4各部门（车间）职责 8 5术语和定义 8 5.1 风险点 8 5.2 危险源 9 5.3 风险 9 5.4 危险源辨识 9 5.5 风险评价 10 5.6 风险分级 10 5.7 风险分级管控 10 5.8 风险信息 10 6 风险分级管控概述 11 7 风险点识别与分级 11 7.1 风险点识别（单元划分） 11 7.2 风险点的确定 11 7.3 风险点级别的确定 12 8 危险源识别与分级 12 8.1 危险源识别 12 8.1.1 危险源识别范围 12 8.1.2 危险源识别方法 13 8.1.3 危险源辨识应考虑的因素 14 8.1.4 危险源分类 15 8.1.5 可能导致的伤害及后果 15 8.2 危险源评价方法 16 8.3 危险源风险分级 16 9 风险管控 17 9.1 风险管控措施 17 9.2 风险管控措施确定 18 9.3 风险分级管控 19 10 变更管理 19 11 持续改进 20 12 公告警示 21 13 记录管理 21 蒙牛乳业泰安有限责任公司风险分级管控体系实施指南 1 范围 本指南规定了乳制品企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。 本指南适用于乳制品企业风险分级管控体系建设（包括常温奶生产、低温奶生产、冰淇淋生产、仓储运输、能源动力等公辅场所等）,不论其规模、类型、位置和成熟程度。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范 GB/T 28002 职业健康安全管理体系 实施指南 GB/T 23694-2009 风险管理 术语 GB/T 24353-2009 风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921-2011 风险管理 风险评估技术 GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T 20000.4-2003 标准化工作指南 第4部分：标准中涉及安全的内容 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版 安监总管四〔2016〕31号） 《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号） 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号） 《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发【2016】16号） 山东省人民政府安全生产委员会办公室关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知鲁安办发【2016】10号 3 总体要求、目标与原则 3.1 总体要求 结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 3.2目标 危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。 3.3原则 坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和红线意识，以更大的努力