2012年cae经销商预算表—县市版.docVIP

区域2012年度经销商销售预算表 凡希恩卫浴经销商，区域经理与经销商必须共同提交本预算报告表。 第一部分：目标市场分析 1、经销合作区域SWOT分析： 优势： 1、形象专卖店运作； 2、区域保护独家销售； 3、公司精细化市场运作； 4、品牌区域广告投入推广； 5、新徽商企划导入：新希望。 其它 机会： 1、卫浴行业细分，决定龙头行业发展； 2、行业洗牌明显，快速淘汰小品牌； 3、希恩作为实力品牌的发展需求。 4、 5、 其它 劣势： 1、卫浴五金行业不规范，品牌小多杂； 2、经销商品牌意识薄弱，追求利润明显； 3、CAE价格较高、消费者购买偏向于价格。 4、 5、 其它 威胁： 1、强势品牌产品整合，对单一型龙头门店冲杀大； 2、卫浴行业处以洗牌阶段，CAE品牌效益薄弱； 3、当地大客户垄断，大店面多品牌格局明显。 4、 5、 其它 2、卫浴五金同行竞争形态分析：（单位：万元） 排 名 竞争品牌 2011年 销量 2012年 销量 一级经 销商数量 二级分 销商数量 专卖店数量 ＋专卖区数量 第1名 第2名 第3名 第二部份：经营预算 1、2012年合同销售目标： 30 万元； （备注：2011年实际完成销量 万元；2012年较2010年计划增长 ％） 2、目标达成的分解 季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 销量 1 1.5 2 2 3.5 2 3.5 2 2 5 0.5 5 2、2011年度经营利润分析（单位：万元） 序号 销售分解 零 售 集团式销售 （分销/家装) 促销 工程 合 计 1 厂家进货量 10 15 5 30 2 经销商销售额 20 25 6.5 51.5 3 加价幅度（％） 100% 67% 30% 80% 4 毛利润（％） 50% 40% 23% 42% 5 公司返利（％） 6% 0% 0% 0.6 3、经营成本费用见下表（单位/万元）： 序号 成本费用项目 费用说明 费用金额 1 证照年检 营业执照、税务登记证及相关费用 0.15 2 工资/奖金 人员投入1人,业务经理0人、业务0人、导购员1人、技术服务及送货员0人。 工资设定0.96万/年：经理1200/导购800/业务800/服务600。奖金设定1.75万/年：店面零售5%、促销工程3%、分销家装2%。 2.71 3 广告宣传费 小区推广/报纸/户外广告及其他小型广告（除公司支持外） 0.5 4 专卖店租金 50㎡（装修费用公司已补贴） 1500元/月 * 12月 = 1.8万 1.8 5 专卖店上样费 上样共计3万，2年后按照5折出售。 0.75 6 车辆购置费 7 办公家具 办公家具、电脑、电视及其他办公设备折旧费用（办公按五年折旧） 0.5 8 物流运费 运费占3% 0.9 9 车辆使用费 车辆油费、养路费、保险费及维修费 10 会议费 各项小型会议费、招待费及相关杂费 0.5 11 促销费 终端促销 1.0 12 工商税费 工商税费500元/月 0.6 12 其他费用 其他不可预见费用 0 合 计 9.41万 4、经营预算补充： 综上所述： 5、本年度实现目标，将实现盈利： 12.69 万元（21.5+0.6-9.41）。 二、区域经理对于经销商支持与服务：（此部份由区域经理填写） 1、双方定期月度工作计划/月度生意回顾： 2、公司政策宣贯/信息对称/业务管理： 3、培训（产品知识/销售技能/卫浴行业知识/经营预算等等）： 4、目标达成核心指数： 零售占80%,其他占20%