汇算清缴使用手册.docVIP

河北省国家税务局 企业所得税汇算清缴管理系统 使用手册 河北省国家税务局目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 前 言 1 第一章 软件介绍 4 1.1 软件特点 4 1.2 适用范围 4 1.3 功能优势 4 第二章 软件对运行环境的需要 5 2.1硬件环境 5 2.2软件环境 5 第三章 软件的安装、注册、升级及卸载 6 3.1 软件安装 6 3.2 软件注册 9 3.3软件升级 12 3.4软件卸载 12 第四章 软件概述 13 4.1 软件操作流程 13 4.2 软件主界面 14 4.3 风险提示 16 4.4纳税辅导 17 第五章 系统管理 18 5.1 系统登录 18 5.2 修改密码 18 5.3 退出 19 第六章 查账征收企业软件操作 20 6.1 基础信息采集 20 6.2 财务数据采集 25 6.3 纳税事项调整 29 6.4 税收风险提示 40 6.5 企业纳税申报 44 第七章 二级分支机构软件操作 48 7.1所得税分配表 48 7.2 申报信息采集 48 7.3 年度纳税申报 49 第八章 核定定率征收企业软件操作 51 8.1 纳税人信息 51 8.2 数据填报 51 8.3 风险原因填报 53 8.4 随同报送提醒 54 8.5 年度纳税申报 55 前 言 河北省国家税务局 关于使用企业所得税汇算清缴管理系统的公告 为进一步提高国税机关纳税服务水平，方便纳税人进行企业所得税汇算清缴年度申报，河北省国家税务局决定全省国税机关管理的企业所得税纳税人，统一使用“河北省国家税务局企业所得税汇算清缴管理系统”（以下简称“汇缴系统”）进行企业所得税汇算清缴年度申报。现将有关事项公告如下： 一、自2014年1月1日起，按照企业所得税法及相关政策规定应进行企业所得税汇算清缴的全部居民企业（以下简称“纳税人”），统一使用汇缴系统进行企业所得税汇算清缴年度申报（含修改申报、更正申报和补充申报）。 二、纳税人应及时下载汇缴系统软件、参加培训。汇缴系统软件免费下载、免费使用、免费培训。 （一）纳税人可通过以下路径下载汇缴系统软件。 1、（河北金税服务网）； 2、 （河北省国税局网站）； 3、各设区市国家税务局、辛集、定州市国家税务局网站。 （二）纳税人应在2014年2月28日前参加由各市、县（区）国家税务局组织的汇缴系统操作培训，做到熟练使用软件，确保企业所得税汇算清缴年度申报顺利完成。具体培训时间由主管税务机关另行通知。 （三）纳税人在使用汇缴系统过程中，遇到软件下载、注册问题，可访问河北金税服务网或拨打技术服务热线（4009608766）；在汇缴系统安装、注册完成后，也可通过汇缴系统内置的填报说明、操作手册、政策链接功能解决相关使用问题。 三、各级国税机关要严格遵守国家税务总局“不得向纳税人收取税务机关自行开发和委托开发普遍推广应用的软件费用，不得以任何理由向纳税人推销或搭车销售任何产品和服务，不得借信息技术运维、纳税人培训、报刊征订、纳税服务等名目违规收取或摊派费用”的规定。对违反规定的行为，纳税人可随时向上级国税机关反映。 四、注意事项 （一）纳税人使用汇缴系统生成企业所得税年度纳税申报表后，可自愿选择采用网上申报、介质申报或纸质申报等方式进行企业所得税汇算清缴年度申报。采用介质申报或纸质申报的可到县（区）国税机关办税服务厅办理申报。 （二）纳税人企业所得税汇算清缴年度申报应通过汇缴系统生成企业所得税年度纳税申报表，否则将无法通过网上申报方式完成企业所得税汇算清缴年度申报工作。 （三）应参加企业所得税汇算清缴的二级分支机构，应在CTAIS系统升级完成以后，按照主管税务机关另行通知的时间完成企业所得税汇算清缴年度申报工作。 （四）因CTAIS系统暂未提供企业所得税汇算清缴补充申报接口程序，需补充申报的纳税人应在使用汇缴系统生成企业所得税年度纳税申报表后，到县（区）国税机关办税服务厅进行介质申报或纸质申报。 特此公告。?? 河北省国家税务局 2013年12月31日  软件介绍 河北省国家税务局企业所得税汇算清缴管理系统，由河北省国家税务局委托河北航天信息技术有限公司研发。 软件按照会计操作习惯，由基础财务数据和基本涉税信息入手，自动执行所得税政策、自动进行纳税调整，自动生成全套企业所得税纳税申报表，帮助企业自动完成企业所得税汇算清缴工作。 1.1 软件特点 企业注册时，软件根据税局登记信息自动识别征收方式及申报表类型。 符合会计操作习惯，按会计科目录入涉