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设备采购流程图 需求部门填写仪器、设备申购单，并对需采购设 备提出可行分析报告，报资产管理部。 资产管理部进行调研分析，确定是否需要采购 确定需要购买由申请单位选择设备厂商或代理商， 并询价，报资产管理部审核确定。审核要素： 1、通过比价后价格合理； 2、具有年审通过的营业执照、生产许可证等。 3、售后服务的优劣及企业的信誉 申购单报董事长审批 申购单 不同意 同意 需求部门负责联系供货商，签订《采购合同》 签订合同书由申购单位和集团公司财务部共同参 加 《采购合同》 报资产管理部备案， 申购单位负责申 请购买款项 集团公司财务部根据 《采购合同》 和申购单位款项申请支付给供货厂家货款。  申购单作废，不允许购买 申购单位根据合同，负责跟进设备的交期。 设备到厂后， 由资产管理部、 申请单位负责对设备 进行验收、安装调试。并填写《设备验收单》 设备验收单 不合格 合格 资产管理部登记固定资产台账， 并将设备发票交由 集团公司财务部入账  设备退回供货商或要求供货商进行调换，并执行合同有关条款。 设 备 验 收 单 设备名称 设备型号 进厂日期 (可加附件 ) 附件与设备配 件清单 验证人签字： 日期： 安装过程设备 配件有无异常 验证人签字： 日期： 运行期有无异 常 验证人签字： 日期： 使用单位负责 签字：  日期： 人意见 资产管理部负 责人意见 签字： 日期： 设 备  申  购  单 申请单位： 申请人：  申请日期： 设备名称 型号规格（详细的配置说明） （可加附件） 采购可行性分析及用途说明 建议厂商或询问厂商 厂商报价 厂商联系人、电话 申请单位意见 总经理签字： 日期： 资产管理部意见及确定的申购情 况  规格型号  数量  单价  负责人签字：总价  日期： 供货单位及联系方式  备注 董事长审批 董事长签字： 日期：