服务外包管理制度.docxVIP

制度信息表 编号： 版本号： 1.0 所属： 密级：通用类 级别：一级 会签部门：学校各部门 编制人： 审核人： 规章制度名称： 部门负责人： 分管条线领导： 校长： 副校长： 主办部门： 发布日期： 废止日期： 信息部 发布范围：各部门及关联公司 更新记录 版 编制 / 修订日期 修订内容 发布日期 备注 本 1.0 新建 1 页 服务外包管理制度 目的和适用范围 1.1 为进一步加强西外外国语学校外包业务的管理， 规范外包业务的各环节， 保证各项外包业务的正常开展，特制定本制度。 1.2 本制度适用于学校各部门。 外包分类 2.1 IT 外包，包括软硬件系统平台运维工作，软件设计及开发工作。 2.2 服务外包，包括咨询服务、信息安全服务、设备设施维修工作。 职责及分工 3.1 信息部负责人提交外包服务采购请求，需明确服务标准和质量要求，在 外包服务结束前按要求对外包服务进行验收。 3.2 信息部负责人负责 IT 外包管理涉及的成本、人力资源、质量等项内容， 并进行各阶段验收等工作，确保外包服务顺利完成。 3.3 相关采购责任人负责服务类外包的采购管理工作。 3.4 财务部按照管理要求进行合同签署审核以及付款审核。 外包管理流程 4.1 外包管理应按照选择供应商、 签订合同、过程监控、验收及服务与维护 管理等规定程序办理。 外包管理程序 5.1 外包供应商采用多家报价，择优选择的方式来确定供应商。 5.2 外包跟踪，对外包过程超过 1 个月的服务采购 （或项目），必须填写《外包管理计划表》（附件 1），按计划定期对外包过程进行质量监控管理。作为立项 2 页 的项目。 5.2.1 在外包管理过程中， 相关负责人需定期对外包项目的进展和质量检 查， IT 类外包填写《项目进度检查表》 ( 附件 2) ，服务类外包填写《服务质量检 查表》 ( 附件 3) ，督促外包供应商纠正工作偏差。如果需要更改合同、产品需求 或开发计划，则按照相关变更控制规程处理。 5.2.2 附件 1《外包管理计划表》作为合同签署依据之一 , 附件 2《项目进 度检查表》或附件 3《服务质量检查表》作为付款依据之一。 5.3 交付验收 5.3.1 信息中心应组织对外包供应商交付的产品或服务进行验收，验收可以 邀请使用部门参与。验收内容包括：检查产品（服务）的数量、质量，检查产品 说明及相关文档，对照合同检查产品（服务）交付的相关条款执行情况等，验收 标准应在合同中约定。 质量记录 6.1 附件 1 外包管理计划表 6.2 附件 2 项目进度检查表 6.3 附件 3 服务质量检查表 制订 发布日期 2017年10月 15日 审核 实施日期 2017年10月 18日 3 页 附件 1： 外包管理计划表 项目名称 项目编号 项目负责人 外包方负责人 计划检查阶段 计划检查内容 实际执行情况 使用说明： 此表由项目相关负责人在外包业务实施过程中填写； 此表作为 IT 外包管理过程中定期提交； 人力资源计划的内部人工成本一栏由财务部填写，只须填写内部人力资源成本； 项目相关负责人提交后由部门联络员打印归档保存。 4 页 附件 2: 项目进度检查表 项目名称 项目编号 项目负责人 外包方负责人 项目所处阶段 填表日期 项目执行情况 计划 实际情况 任务与进度 工作成果 问题与对策 使用说明： 此表由项目相关负责人在外包业务实施过程中填写； 此表作为 IT 外包管理过程中定期提交； 项目相关负责人提交后由部门联络员打印归档保存。 5 页 附件 3: 服务质量检查表 项目名称 填表日期 填表地点 填表人 外包单位及联系人 工作成果及版本 检查方式 检查结论 问题与对策 使用说明： 此表由采购相关负责人在外包业务实施过程中填写； ； 此表作为供应商年度初评参考文档 采购相关负责人提交后由部门联络员打印归档保存。 6 页