业务员eas操作手册.docVIP

1系统登录 首先，进入系统，在桌面上找到EAS图标，在双击打开的对话框里输入用户名，密码点击登录。 2修改密码 登陆系统后可以更改密码，点击EAS系统左上角的系统，找到修改密码，将原始密码和新密码填写进去，点击确定即可 3销售退货申请 进入系统后，点击供应链管理，点销售管理，销售退货申请，双击销售退货申请新增。 点击退货客户右边的放大镜，就会跳出客户选择列表，单击包含下级节点，选择一个供应商，然后点击确定。如果客户过多，可以再客户选择列表左上角进行查询。 点击物料编码右边的放大镜，在跳出的商品选择界面，点击包含下级节点，选择一个商品后点击确定，如果商品过多，也可以在商品选择界面左上角进行查询。 点击单据维护界面下方的滚动条，将商品信息向右拉动，将商品信息维护完成，如数量，批号，然后点击左上角的提交按钮。 4销售结算 4.1增值税发票 进入系统后，点击供应链管理，销售管理，销售结算，双击增值税发票新增。 点击单据维护界面上面的拉式生成，在弹出的对话框里源单类型为应收单，转换规则为应收单生成增值税发票。点击确定。 在弹出的应收单列表里，选择需要生成增值税发票的应收单，点击增加，将应收单移动到下面来，点击确定。 核对商品信息，如果开票数量为应收单的一部分，则可以更改数量，然后点击左上角的提交。 4.2普通发票 点击单据维护界面上面的拉式生成，在弹出的对话框里源单类型为应收单，转换规则为应收单生成普通发票，点击确定。 在单据维护界面上面点击拉式生成，在弹出的源单列表里为应收单，选择需要转换为普通发票的应收单，点击增加，将应收单选择到下面来，然后点击右下角的确定。 核对商品信息，如果开票数量为应收单的一部分，则可以更改数量，然后点击左上角的提交。 5收款单业务处理 进入系统后，点击财务会计，应收管理，收款业务处理，双击收款单新增。 点击单据维护界面的拉式生成，在跳出的对话框的源单据类型为应收单，转换规则为应收单生成收款单，点击确定。 点击单据界面的上面的拉式生成，在弹出的对话框里选择需要转换成收款单的应收单，点击增加，将应收单选择到下面，点击确定。 需要业务员注意的是核对表体里金额，在维护表头里的收款科目，结算方式等信息，维护好后点击左上角的提交。