医院一般物品管理制度及采购管理制度.doc

医院一般物品管理制度及采购管理制度 （一）物品材料的购置： 1、各科室需要购置新的物品材料，要根据实际工作需要填写购置申请单，由科主任签字，报院领导和总经理审批后，由物流部购置。 2、卫生材料由物流部根据临床需要统一计划购置。所购置的卫生材料必须“五证”齐全。 （二）物品材料的供应： 1、办公用品、清洁用品、印刷品及低值消耗品按需供应，做到厉行节约、合理使用、杜绝浪费。 2、各类物品领用时要填写出库单，由科主任或护士长签字，经物流部经理批准后，到库房领取。 （三）物品材料的使用与保管： 1、各科室要指定专人负责管理物品，包括领用、登记、发放、保管、指导使用等。 2、各科室的物品不得擅自调换。如因工作需要调换，应由主管部门统一调配，并办理完备的手续。 3、所有物品任何人不得私自挪用。凡违反者，按规定作出批评教育、赔偿、罚款、处分等处理。 （四）物品材料的报残与处理： 1、非消耗性物品因陈旧、破损需报废时，由使用科室提出申请，报物流部门鉴定后，报院领导批准。 2、凡未经批准擅自处理、变卖者，要追究当事人的责任，按规定做出严肃处理。 三、采购管理制度 1、采购工作必须坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财务纪律，做到无计划不采购，质量规格不明确不采购，价格不合理不采购。 2、做好广泛深入的市场调查，及时掌握市场信息，熟悉医疗器械、医用材料、药品、电子产品、文化用品、办公家具等行业的生产、销售情况。研究国家政策，及时了解政府经济改革动态和信息。 3、调查分析供应商的内容至少要包括：供方证明文件的确认（生产许可证，产品许可证，销售许可证，企业营业执照，销售员身份证等），产品的性能、技术指标（参数）、价格等主要指标，企业以往业绩考察和认证情况，样品鉴定材料。 4、在调查了解的生产、销售企业中通过比较分析，筛选出适合我院需要的合格供方名单。每年要对供方情况广泛听取使用单位的评价意见，作为下一年能否保留合格供方的依据。 5、及时分析医院的业务发展情况，并作出发展规划预测。经常深入科室了解仪器设备、器材物资材料等的使用情况，及时掌握需求。在综合分析上述情况的基础上研究确定采购计划，上报总经理审批后实施。 6、根据年度采购计划，制订采购工作的具体方案，包括采购时间、供方选择、质量要求、人员分工等。要在合格供方名单中选择采购单位。要“货比三家”，在对产品质量、价格、售后服务、企业信誉等进行充分科学的比较后，通过谈判签订合同。 7、按照订货合同进货，经过验证合格才可接受。验货时要确认“五证”齐全。