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物业公司采购流程 目的 对采购过程进行控制， 保证公司采购的物资和供方提供的服务项目符合质量规定的要求；明确物资采购流程及审批权限，规范业务开展，提升采购专业化水平。 适用范围 适用于公司日常运营物资采购的过程控制。 职责 3.1 物业综合办公室行政人员负责固定资产和日常物资供应商的建立；负责每月各服务中心 资产和日常物资的审核，采购及报账工作。 3.2 物业各客服中心行政内勤负责物资的验收、入库；负责配合物业综合办公室资产和日常 物资供应商的建立； 3.3 物业各客服中心专业主管负责配合行政内勤，物资的验收； 3.4 物业财务办公室负责供货商的评审工作和采购物资的报销工作； 方法及过程控制 4.1 物资供应商的选择与评审 4.1.1 公司常用的日常消耗品的采购都要建立供应商，常用消耗品包括：办公类物品、维修 类物品、保洁绿化类物品、秩序类物品。 4.1.2 具备供货商的条件 A、提供营业执照、税务登记证、法人代码复印件；开户银行帐号、能够开具增值税专用发 票，联系电话； B、建立《合格供应商名单》 C、物业财务办公室每年对确定的合格供应商进行复审一次，对供应商提供的物品质量、价 格和信誉进行监督。复审时，须由物业财务人员、综合办公室人员一同参与，并在《合格供 方复审表》上签署意见。 D、对于复查不合格的，或在供货过程中出现以次充好，擅自抬高价格，公司将取消其供应 商资格。