食堂采购监督管理流程.docVIP

餐厅采购管理 一、总则 为了规范员工餐厅原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤服务水平特制定本流程。 二、适用范围 本流程适用于员工餐厅原料和日耗品采购全过程。 三、职责 1、采购员应严格执行各项卫生安全管理制度，进货时认真检查食品原料必须符合国家卫生、质量标准，严禁过期、变质、有毒、有害及无标识等三无食品进餐厅，严防食源性中毒事故的发生。 2、做好市场调查，配合办公室、财务部做好批量采购时甄选质优价廉的供应商的工作。 3、办公室、财务部、餐厅负责对全过程监督考核。 四、采购流程 1、蔬菜、肉食日采购：由采购员每天根据厨师所列清单进行采购，并做好登记表，内容包括品名、规格、数量、单价、金额及供货商名称。 2、主料（大米、食用油、米粉、面条、面粉等）、副食（含调味品）批量采购：采购员甄选三家以上的供应商报价，由财务部、办公室共同议价，选定供应商。由供应商送货到厂或公司派人提货。 3、货物的验收：货物到厂，由餐厅厨师负责复称或清点数量，并检查质量，确认无误后签字接收入库。如厨师发现数量不符或质量有问题，有权要求采购员配合核对或是退货，否则公司查知将严肃处理。 4、食堂设施设备采购由餐厅上报给办公室经总经理批准后，采购部进行采购。 五、结算方式 1、采购清单和单据每三天上交办公室，由办公室进行统计。 2、采购员凭厨师签字的采购清单和供应商开具的发票或收据，经办公室核对总经理签字后由财务部采取现金或月结方式付款。 六、监督程序 1、办公室、财务部每周不定期进行一次以上市场物价调查，并与采购价进行核对，如发现虚报或是价格不符行情公司将严肃处理。 2、办公室、财务部每周不定期进行两次以上检查采购登记表，并与采购数量进行核对，发现有舞私作弊行为也将严肃处理。 山西凯希瑞科技股份有限公司 总经办 2013年5月6日