8.22食品级润滑油管理制度-8.27审核稿.docVIP

食品级润滑油管理制度 版本号：第1版 第1页 共3页 文件编号：SMP-SB-10-A01400 发布日期：2011年08月30日 颁发部门：质量管理部 生效日期：2011年10月15日 目录 1 主题…………………………………………………………………………2 2 适用范围……………………………………………………………………2 3 责任…………………………………………………………………………2 4 内容…………………………………………………………………………2 分发部门：101车间、102车间、质量管理部、生产部、民族药物研究所、采购部、物流部、资料室 文件保密级别：机密 起草/修订人 审核人 批准人 姓名 王立军 冯 艳 董燕萍 郭冬梅 签名 日期 部门/职位 生产部/部长助理 生产部/部长 质量管理部/部长助理 质量管理部/部长 1 主题 本文件规定了食品级润滑油管理的基本要求。 2 适用范围 适用于食品级润滑油的管理。 3 责任 101车间、102车间、质量管理部、民族药物研究所、采购部、物流部负责实施，生产部负责监督检查。 4 内容 4.1 食品级润滑油的采购 4.1.1 根据设备使用情况需求，各部门、车间每月报食品级润滑油采购计划，经部门、车间负责人审核签字，物流部库管员复核库存量签字，生产部审核签字，报生产总监审核批准后，送至采购部，然后由采购部登记后呈报总经理批准签字，采购部按计划实施采购。 4.1.2 采购人员应从具有食品级润滑油生产资质的厂家采购，并索取相关资质证件。 4.2 食品级润滑油的验收 4.2.1 食品级润滑油到货后，库管员和采购员按照购货清单核对品名、规格、数量及供货单位等。特别注意检查供货单位是否有资质证件。 4.2.2 检查食品级润滑油外包装是否完好。 4.2.3 检查产品标记是否明显且易于识别。 4.2.4 抽检单位包装与标识量是否一致。 4.3 食品级润滑油的入库 4.3.1 食品级润滑油经验收检查符合规定后，库管员方可办理入库手续。 4.3.2 库管员按《备品、备件管理制度》办理入库，并开具《入库单》一式五联，第一联为库管员记账存根，第二、三、四交财务部，第五联交采购部。 4.3.3 库管员凭《入库单》进行记账。 4.4 食品级润滑油的领用、发放 4.4.1 车间统计员填写领料单，经车间主任签字后到库房领取食品级润滑油。（其它部门不涉及） 4.4.2 库管员仔细核对食品级润滑油领料单数量，核对无误在领料单上签字，签字后的领料单车间、库房、财务各一份，最后一联存档。 4.4.3 库管员依据领料单数量向车间发放物料并记账。 4.5 食品级润滑油的贮存、使用 4.5.1 车间统计员将食品级润滑油存放于车间库房，维修人员维修设备时，领取相应型号食品级润滑油，跟据《设备维护保养管理制度》对设备进行保养。 4.5.2 设备保养完毕后，应将剩余的润滑油保持密封完好，然后退回车间库房，统一保管。 4.5.3 食品级润滑油应存放在干燥、通风、避光的库房，防止老化变质。