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流程大纲说明 流程大纲中的流程按照公司运作功能划分为：公司、 财务、审计、技术、人事行政、生产、营销、采购 流程中标记*者为一级流程，表示该流程对公司生产经营的重要性大、紧迫性强同时又跨越几个中心运作 流程中标记#者为远卓已经完成的流程，需与西北实业讨论确定 流程大纲所列内容需与西北实业讨论后，再根据具体情况进行调整 公司 流程大纲之一 财务 审计 财务审计流程 离任审计流程 分支机构审计 每季度预算执行审计 # 年度经营计划、预算流程 * 季、月经营计划、预算 * 投资项目管理流程 * 其它项目管理流程 * 经济合同管理流程 应收帐款管理流程 应付帐款管理流程 银行贷款流程 财务分析管理流程 资产盘点流程 报废物品帐务处理流程 会计核算流程 流程大纲之二 生产 人事行政 技术 培训流程 # 员工考核流程 * 能力评估流程 业绩评估流程 档案管理流程 # 车间定单处理流程 * # 季(月)度生产计划主流程 * 技改项目---工艺改造流程 技改项目---扩产管理流程 生产计划制定流程 储运流程 设备维修、安装流程 外包生产流程 产品开发计划制定流程 新产品合作开发流程 # 新产品开发流程 * 工艺文件交接流程 流程大纲之三 营销 采购 技术中心物资采购流程 技术中心采购物资检验、入库流程 行政部物资采购流程 行政部采购物资检验、入库流程 生产中心物资采购流程 生产中心采购物资检验、入库流程 # 采购定单处理流程 * 采购合同评审流程 采购计划制定流程 新设备采购流程 供应商评审流程 市场调研流程 营销计划制定流程 销售计划制定流程 广促计划制定流程 销售合同管理流程 # 客户定单处理流程 * 经销商（代理商）招标流程 经销商（代理商）投标流程 销售策略制定流程 客户评审流程 制度大纲说明 制度大纲中的制度按照公司运作功能划分为：公司、技术、人力资源、行政后勤、财务、营销、 制度中标记*者为西北实业现有的制度，需要按照新的组织结构及流程配套修改，并统一格式 制度中无*标记者请西北实业补充后，再与远卓共同确定 制度大纲所列内容需与西北实业讨论后，再根据具体情况进行调整 公司 制度大纲之一 技术 *组织结构及职能配置 *经济责任制管理 *标准化工作管理 投资、*技改项目管理 公司制度管理 *合同管理 *员工手册 新产品开发的计划管理 *新产品开发管理 实验室、化验室管理 新产品工艺、标准和 技术文件的管理 技术保密 物料清单管理 人力 资源 制度大纲之二 人力资源 *人才招聘、录用 *员工培训 *员工绩效考核 *工资管理 奖金管理 福利管理 医疗费报销 外出学习考察 员工编码 员工申诉 *考勤管理 *劳动纪律 *奖惩 劳动保护管理 劳动合同管理 调职管理 离职管理 离任审计 *人事档案管理 行政后勤 *低值易耗品和办公设备管理 *劳保、文具用品管理 *车辆管理 *保安管理 *物业管理 *通讯器材管理 *印鉴管理 宣传报道 *文书档案管理 *公文管理 *会议管理 *打印、复印、收发传真管理 *会议室及接待管理