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质量管理体系内部审核检查表
编号GSH/SH-03
受审核部门
综合管理部
接受审核人员
过 程
对应条款号
检 查 方 法
检 查 记 录
总要求
4.1
组织是否之别质量管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互关系？组织是否按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系？
与公司领导层交谈，查相关的文件，建立了相关的过程，并且按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系。
文件要求
4.2
组织是否按标准建立了那些文件？是否满足体系的要求？手册是否由最高管理者批准发布？其审核、修改和控制是否按规定进行？
文件控制、记录控制、信息交流、管理评审、培训控制、内部审核、不合格品控，制、纠正和预防措施控制。满足体系要求。手册按要求发布，审核、修改和控制程序按规定进行。
文件控制
4.2.3
查看收发文记录，文件处理是否符合规定要
文件处理符合规定要求
求
记录控制
4.2.4
质量记录储存环境是否适宜？是否有档案管
储存环境温湿度适宜，有档案管理制度，都严格按要求保存。
理制度？执行情况如何？
管理承诺
5.1
最高管理层如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？以何种方式传达到组织的员工？效果如何？
最高管理者用何种措施让员工理解质量方针和质量目标。
通过与公司管理层的沟通，管理层充分认识到法律法规的重要性。对顾客的重要性从顾客满意度调查表的结果可以看出，认识到顾客的重要性。从培训记录可以看出，最高管理者主要是通过培训让员工理解质量方针和质量目标。
审核员
审核组长
2012年 2月 15日
共 6 页 第 1 页
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