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乌市医院 廉洁风险防控权力运行流程图 一、 资金管理权 （一）资金报销流程图 资金使用权人 （注明款项的用途、金额、支付方式等内 容，并附有效经济合同或相关证明） 总务科 器械科 药剂科 其它部门 分管院长审批 分管院长审批 分管院长审批 分管院长审批 财务科复核 风险点 不合规 合规会计审批 退单 院长批准、签名确认 出纳支付现金或转账 风险点 1 （二）资金使用审批流程图 资金使用权人 （注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明） 预算内1000元以下 预算内1000至1万元以 预算内1万元至10万元、预 10 万元以上由 由职能部门审批 下由分管院长审批 算外10万元以下由院长审批 班子会议讨论 风险点 职能部门执行 5000 元以上购置项目 由审计科进行内审  风险点 职能部门按相关规定决定进行直接采购或招投标采购 审核是否计划批量支付 风险点 计划付款 非计划付款 分管院长及相关职 财务科复核， 能部门负责人共同 会计师审批 讨论，纪检小组监督 院长签名批准 支付现金或转账 风险防范：完善制度，明确职责，加强监督，责任追究。 依据：《经费开支审批制度》 二、基建工程项目管理权 2 （一）、新建项目基建工程招投标流程图 班子会研究立项 办公室报政府规划部门批准 院内公开招标代理公司，由有资 质的招投标公司代理招投标 纪 公开发标，公开招标  风险点 检 小 组 监  招标结果公示  风险点 公示 督 发中标通知书 及时公开工程预、决算及审计结果 （二）、房屋维修工程管理流程图  风险点 3 科室提出维修申请 风险点 总务科现场查看，提出维修方案、预算及审计 风险点 预算内 1000 预算内1000至 预算内1至10万元及 10 万元以 元以下由职 1 万元以下分 预算外10万元以 上由班子 能科室审批 管院长审批 下由院长审批， 会讨论 风险点 10 万元以 10－50 万 50 万元以 下院内审 元院内招 上公开招 计 标 标 签合同 施工 质量监管 风险点 组织验收 结算 资料归档 风险防范：完善制度建设，严格工作程序和审核，加强风险防范教育，加强监督，落实责任追究，重大事项提交班子会讨论决定。 三、 设备、物资、耗材采购权 （一） 设备、物资、低值耗材采购流程图 使用科室提出购买申请 4 风险点 职能科室审查 风险点 风险点 预算内1000 预算内1000至 预算内1至10万元 10 万元以 元以下由职 1 万元以下分 及预算外10万元 上由班子 能科室审批 管院长审批 以下由院长审批 会讨论 风险点 征求使用科室意见，制定技术参数 单件 5 万元以下或多件 单件 5 万元以上或多件 10 万元以下院内审计 10万元以上公开招标 制定标书，发布公告 收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可证、产品注册证等 纪检监督 开标评标，确定中标供货单位 风险点 签定合同和诚信承诺书 风险点 安装调试，组织验收，严把质量关，办理入、出库，手续目合清法楚，账 （二）高值医用耗材采购流程图 使用科室提出购买申请 风险点 职能科室审查 5 风险点 风险点 预算内1000 预算内1000至 预算内1至10万元 10 万元以 元以下由职 1 万元以下分 及预算外10万元 上由班子 能科室审批 管院长审批 以下由院长审批 会讨论 风险点 征求使用科室意见，制定技术参数 按卫生部高值医用耗材集中 按已公开招标 按审 计价格 按公 开招标 采购目录价格采购 目录价格采购 后采购 采购 制定标书，发布公告 收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可证、产品注册证等 纪检监督 开标评标，确定中标供货单位 风险点 风险点 签定合同和诚信承诺书 特殊情况经同意后先使用后按要求 组织验收，交科室使用，术后按要求办理入、出库 办理入、出库 风险防范：完善制度建设，严格审核，加强教育和监督，落实责任追究。 四、药品采购权 （一）一般药品采购流程 药管员根据我院药品目录、药品使 6 用情况及库存量制定采购计划 风险点 采购员对采购计划进行核查、 修订 医院内部审核 药剂科主任审批 风险点 分管院长审批 风险点 采购员网上发送计划 供应商网上接收订单 供应商送货 药库验收员按程序验收， 合格后入库 药库保管员在网上做到货确认 （二）科室特殊用药（临时用药）申请采购流程图 临床科室医务人员填写科室特殊用药 （临时用药） 申请表，科室主任审批同意 7 药事委员会作出意见 风险点 药剂科主任审批 风险点 药事管理委员会主任审批 风险点 药品采购员发送计划 到货后药房人员通知临床科室取药 备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后 24 小时内补办相关手续 （三）患者特殊用药（临时采购）申请采购流程图 临床科室医务人员填写