ERP系统标准流程图.docxVIP

销售管理系统 采购管理系统 检验管理系统 物料需求系统 生产管理系统 委外管理系统  ................................................................ 2 ................................................................ 6 .................................................................9 .................................................................11 ................................................................ 12 ................................................................ 16 1 销售管理系统 1.1 销售报价流程 作业说明 客户 业务 工程/财务 总经办 新商品报价时应由工程之 BOM 参 报价要求 新商品 考工资率及制造费用估出销货成 Y 本并建议报价 商品估价 N 计价表 旧商品报价时参考现行核和价单 及过去历史交易记录重新报价 历史报价 报价单建立 业务员输入报价单 修改 部长或主管核准 ( 文件签核 ) 核准 N Y 修改 N 总经理第二次核准 ( 文件签核 ) 核准 Y 业务打印报价单 报价单 E-mail/Fax 给客户 报价单 报价单 客户同意报价 FAX 客户确认 于报价单生效日期当日进行报价 单确认 报价单确认 2 1.2 业务接单流程 作业说明 客户 业务 PMC 成品仓库 客户订单 客户订单 判断是否可接单条件如： 回复 接单否 .. 等 单价、交期、数量 N Y 订单资料输入 订单建立 修改 部长或主管核准 ( 文件签 ) 打印 / 传送订单凭证 PMC判断是否有库存，有 库存者直接销货 , 无库 存者发工单生产  核准 N Y 订单凭证 N 库存 Y 订单凭证 订单凭证 工单开立及 发放流程 销货流程 3 作业说明 预计出货表： 即订单出货明细表，转 OA系统表给到 PMC PMC确定可出货 出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量  1.3 销售出货流程 业务 PMC 仓库 财务 客户 订单出货明细表 订单出货明细表 可出货 Y 备货 成品出货 输入销货单资料  销货单建立  订单出货明细表 修改 N 仓库主管核准 ( 文件签 核准 ) Y 打印销货单凭证 （共五 销货单 联，客户两联） 销货单 销货单 销货单 销货单 签回 销货单签收 销货单 销货单 4 1.4 销售退货流程 作业说明 客户 业务 品管 成品仓库 财务 判断销退原因可接受性 接受销退品者输入销退  销退通知 销退通知 单资料 销退单建立 修改 业务部长 / 主管核准 ( 文 N 核准 件签核 ) 确认退货数量 Y 打印销退单（四联） 销退单 审 核 仓库主管审核( 文件签 ) 销退单 品管针对销退品检验 , 良 品及不良品应区分库别 QC 存放 确定入库 FM,4 销退单 销退单 仓库点收数量 点收 销退品入库 销退单确认 销退单确认 销退单 销退单 5 采购管理系统 作业说明 由工程或业务提出相应样品需求后，采购进行询价 供应商报价 旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较 采购录入生效的询价单 部长核准 ( 文件签核 ) 发出新的价格信息给工程 / 业务  2.1 采购询价流程 供应商 采购 工程/业务 样品需求 询价要求 商品报价 历史价格 询价单建立 修改 N 核准 Y 询价单 询价单 6 作业说明 请购单位手写请购单， 经部长审核后（总额≥ 1000 元需总经理审核）输入请购资料 , 请购资料必须载明品号、数量、需求日期等 部长或主管核准 ( 文件签核 ) 请购单交采购 采购审查需求是否有其它方法 替代及其合理性 , 应以避免产库存存货为最高原则， 请购单签核（凭证上） 采购单位依请购单需求进行采 购询 , 比 , 议价作业 , 决定采购厂商 , 单价及数量并锁定请购资料 将请购资料拋转成采购底稿或采购单 下接采购流程  2.2 请购作业流程 请购单位 采购 备注 ERP系统请购单，必须是 商品信息现有的商品方 请购单建立 可用此流程（原物料、包 装材料、易耗品等） 修改 办公用品、机器设备等， 因暂未进行编码， 按正常 核准 N 书面流程走。 Y 请购单 退回 请购单审查，签核 Y 请购单 询价 （询价单） 请购单更新采购底 稿单或采购单 采购流程 7 作业说明 采购底稿来源有以下几种 请