四川内江东兴区双才镇.docVIP

PAGE 4 四川省内江市东兴区双才镇 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案） 1、负责预算内、预算外和代管资金的收支管理。 2、严格执行《预算外资金管理条例》,做好预算外资金“收支两条线”管理工作。 3、负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，为领导提出有效建议，当好参谋。 4、负责专项资金管理工作，充分发挥财政职能作用，积极培植财源，为财政收入的不断壮大奠定基础。 （二）2017年重点工作完成情况。 切实推行改革，全面加强财政监管 （1）加大项目支出控管力度，硬化预算约束，严格预算监督。 （2）加强财政监管力度，提高财政资金使用效率。进一步增强法治观念，强化监督手段，完善监督机制，健全监督体系，切实把依法行政、依法理财落到实处。 ? 2、认真贯彻、落实各项惠民补助政策 （1）继续做好耕地地力保护补贴工作 在上级有关部门的支持下，2017年我镇耕地地力保护补贴种植面积25039.31亩，兑付补贴金额303.9万元。涉及20个行政村218个社，受益农户10696户。 （2）认真做好松林水库移民后期扶持基金发放工作 享受松林水库移民后期扶持基金957人，共补贴资金57.42万元，并将补贴资金按时由信用社全部划转到农户“一折通”帐户上。 （3）认真做好村级实职干部参保人员享受养老补贴申报及资金发放 经区委组织部、区民政局、区财政局审核、批准享受养老补贴资金33.19万元，医疗保险补贴1.15万元。 (4)认真开展村级公益事业一事一议财政奖补及农村公共服务运行维护项目工作 2017年我镇共实施财政奖补项目10个,其中（村内道路项目6个，小型水利设施项目4个）。财政奖补资金102万元。农村公共服务运行维护费100万元。 （5）严格执行弱势群体补贴政策，累计兑付资金682.97万元。 农村低保补助资金373.68万元，城市低保补助资金63.05万元，城乡医疗救助资金26.3万元，高龄老人补贴资金38.83万元，离任村干部补助资金34.34万元，孤儿补助资金1.9万元，公益岗位补贴24.8万元，廉租房补贴2.97万元，水库淹没区困难群众临时生活救助32万元，重度残疾人护理费补贴21.45万元，自然灾害补助18万元，临时救助7.6万元，低保人口中的残疾人生活困难补助38.05万元。 二、部门概况 行政单位2个（政府办、财政所），其他事业单位2个（社会事务中心、农业服务中心） 三、收支决算总体情况说明 2017年双才镇本年收入合计2148.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2061.05万元，占95.93%；政府性基金预算财政拨款收入87.43万元，占4.07%。 （图1：收入决算结构图）（饼状图） 2017年双才镇本年支出合计2095.46万元，其中：基本支出517.42万元，占24.69%；项目支出1578.04万元，占75.31%。 （图2：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计2148.48万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计1881.4万元。各增加267.08万元，增长12.43%。 （图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） （数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出2095.46万元，占本年支出合计的97.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加267.08万元，增长12.43%。 （图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出2095.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出635.63万元，占30.33%；教育支出1.75万元，占0.08%；文化体育与传媒支出11.34万元，占0.54%；社会保障和就业支出536.36万元，占25.6%；医疗卫生支出84.85万元，占4.05%；城乡社区支出93.43万元，占4.46%；农林水支出718.85万元，占34.31%；资源勘探信息等支出3万元，占0.14%；其他支出6.76万元，占0.32%。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出决算为635.63万元。完成预算100%。 （1）政府办公厅（室）及相关机构事务591.51万元。包括行政运行342.09万元，一般行政管理事务249.42万元。 （2）财政事务44.12万元。包括行政运行31.59万元， 一般行政管