2010年5月工作总结.docVIP

5月份前销部工作总结 营业收入 本月营业总收入：108.17万元；去年同期： 95.52万元 ；增幅：13.23%； 预算：95.41万元 ；增幅：13.37%； （一）5月份各分项指标完成情况分析 单位： 万元 日期 总收入 客房 餐饮 温泉 康乐 2010年5月 108.17 69.60 23.58 4.83 10.16 同期预算 95.41 58.33 23.21 4.57 9.30 比较值 12.76 11.27 0.37 0.26 0.86 增（减）幅 13.37% 19.32% 1.59% 5.69% 9.25% 数据分析： 已将早餐收入划拨至餐厅； 总收入与预算比较，增加12.76万元，本月各部门收入均达到预算目标，主要在于本月劳动节（金屋公司）入住，带动了酒店餐饮及康乐等部门的收入； 其中客房收入较预算增加明显，主要为本月“五一”劳动节房价的调整； （二）各项收入数据对比表（与09年同期比较） 单位： 万元 日期 总收入 客房 餐饮 温泉 康乐 2010年5月 108.17 69.60 23.58 4.83 10.16 2009年同期 95.52 68.69 13.45 6.6 6.78 比较值 12.65 0.91 10.13 -1.77 3.38 增（减）幅 13.23% 1.32% 75.32% -26.82% 49.85% 数据分析： 已将早餐收入划拨至餐厅； 总收入与去年同期比较，增加12.65万元，主要在于“五一”劳动节价格体系的调整； 团队消费,保证了餐饮和康乐收入的提高。 旅行社本月合作单位逐渐增加； （三）09年、10年5月份会议接待统计对比 单位：万元 会议次数 会议团队（房费） 总收入 2010年4月份 6 11.26 17.93 09年同期 5 9.16 12.37 差异数 1 2.1 5.56 说明： 2010年5月会议接待次数：6次，09年同期为：5次，同比增加：1次。 会议团队房费收入：11.26万元，09年同期为：9.16 万元，同比增加：2.1万元 2010年5月会议场租费用收入：1.28万元，09年同期为：0.96万元，同比增加：0.32万元 5月份入住人数:2332人 单浴人数:720人 ; 09年同期入住人数：2214人 单浴人数：863人 （四）酒店各经营部门收入所占比例 客 房 餐饮 温泉 康乐 2010年5月 69.60 23.58 4.83 10.16 预算 58.33 23.21 4.57 9.30 09年同期 68.69 13.45 6.6 6.78 5月份各项 5月份各项预算所占比例 客 房 61% 餐饮 24% 康乐 10% 温泉 5% 5月份各项收入所占比例 5月份各项收入所占比例 客 房 65% 餐饮 22% 康乐 9% 温泉 4% 09年同期 09年同期各项收入所占比例 客 房 72% 餐饮 14% 康乐 7% 温泉 7% ——图表分析 与预算比较：客房上升4%，餐饮下降2%，温泉下降1%，康乐下降1%； 与09年同期比较：餐饮上升8%，康乐上升2%，客房下降7%，温泉下降3%； 温泉收入占比有所下降，主要是受更衣室的改造和停水等因素的影响； 六月销售工作需要进一步加强对会议团队的销售，对餐厅推出特色菜品以及康乐推出各类促销活动积极宣传促销，保证经营淡季客源。 二、客房收入及相关数据统计表 日期 房费收入(万元) 出租房间数（间） 平均房价（元） 开房率 2010年5月 65.79 1296 566.45 45.55% 09年同期 65.52 1126 581.88 35.48% 比较值 0.27 170 -15.43 10.07% 增（减）幅 0.41% 15.10% -2.65% 28.38% 数据分析： 与09年同期比较：房费收入、房间销售数量、开房率均增加原因在于:做好了节假日及周末、平日时段房态把控以及节假日价格体系的调整； 平均房价降低15.43元原因在于:本月接待旅行社逐渐增加，旅行社房价偏低； 客源渠道、客源区域分析 （1）预订次数比较 集团公司 会员卡 团队/会议 旅行社 网络 协议 预订散客 前台散客 5月份 4 12 6 18 29 33 66 104 09年同期 14 8 2 14 26 42 49 76 差异数 -10 4 4 4 3 -9 17 28 数据分析： 与09年同期比较：集团公司、协议单位预订次数均有所减少,其余均有所增加,说明对协议单位拜访力度不够，六月份应加强外联销售工作； 预订增长次数最多为：前台散客—— 酒店加大广告宣传力度，