03物资采购管理制度.docVIP

1 主题内容与适用范围 本制度规定了公司物资采购管理工作的主题内容与适用管理范围、管理目标、管理职能、权责分工、管理内容和程序。 本制度适用于公司物资采购的管理。子公司亦可参照执行。 2 术语 采购：是选择和购买物资的过程。包括了解需求、选择分供方、协议价格、签订合同、选择运输方式、催促交货、保证供给等事项，是生产运行的前提条件。 物资采购：是生产经营过程中的一个重要环节，具有保障生产的基本职能，并且已经逐步成为现代企业新的经济效益增长点。 采购管理：为维护企业利益、实现企业目标而对企业采购工作所进行的计划、组织、协调和控制活动，采购管理是站在采购方的立场，追求采购工作的顺利进行和整体效益。既包括对采购活动的管理，也包括对采购人员和采购资金的管理等。 3 管理目标 强化采购管理，是提高物资质量保证的第一环节；提高物资采购管理的科学水平，降低原材料及外购件等物资供应的采购价格；执行采购计划，减少原材料及外购件等生产物资的库存。 管理职能 本制度规定了公司物资采购工作的人员选择、采购原则、采购依据、采购要求、采购控制及采购质量控制等。 权责分工 物资采购管理由公司主管物资管理工作的公司领导负责，物资管理部门归口管理。质量管理、质量检验部门及设计、工艺、生产、财务、审价部门等配合。 5.1 物资管理部门对公司生产性物资及工具、工装、办公用品、劳保用品、低值易耗品等物资采购的数量、质量、价格、交货进度负责。 5.2 设计、工艺部门对采购生产性物资的技术文件、采购项目负责。 5.3 生产管理部门对生产计划及作业安排负责。 5.4 质量检验部门对所有采购物资的质量检验负责。 5.5 财务、审价部门对采购物资的需用资金及价格审核负责。 6 管理内容和程序 6.1 物资采购管理流程图（见图1） 6.2 采购人员的选择 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3 采购原则 6.3.1 遵 6.3.2 择优选择。 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 比质比价。所有物资采购，同等质量比价格、同等价格比质量，必须经过财务、审价 6.4 采购依据 6.4.1 物资管理部门编制的物资需用计划。以计划统计部门的产品产量通知和生产管理部门的投料大纲为依据，从中计算 6.4.2 各部门提出的零星采 6.5 采购要求 采购总的要求是要以适当的价格，在适当的时间，从适当的地方，购进适当品质和数量的物资，即要求适时、适量、适质、适价、适地的采购物资。 6.6 采购质量控制 6.6.1 6.6.1.1 6.6.1.2 6.6.1.3 6.6.1.4 6.6.1.5 6.6.2 6.6.2.1 采购物资的质量从根本上说主要取决于分供方的质量保证。也就是说购买的 6.6.2.2 要选择合格且配合良好的分供方，必须对其进行评估。考核其产品品质是否有保证；生产设备和技术水平能否达到要求；产品检测手段是否先进。特别要对其质量保证体系 6.6.2.3 物资管理部门负责定期组织设计、工艺 6.6.2.4 6.7 采购业务控制 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.7 6.7.8 采购合同中必须对物资名称、规格、型号、技术条件、数量、价格、包装、运输、交货时间、交货地点、验收标准、质量保证期、售后服务、付款结算方式及合同有效期限、需要保密的条款 6.7.9 6.7.10 严格采购制度，坚决做到“五不采购” 6.7.10.1 6.7.10.2 6.7.10.3 6.7.10.4 6.7.10.5 6.7.11 7 附加说明： 本制度主要起草人：梁京春 本制度修订人：梁京春 苏雪辉 本制度审核人：石永明 本制度会签人：王 婷 张小强 王延龙 沈小红 李雷震 叶 盛 本制度标准化检查：高秋华 本制度批准人：麦 强 本制度编审人：梁京春 本制度合法性检查：刘志萍 本制度由物资管理部门负责解释。 图1： 物资采购管理流程图 实施人(单位) 处理流程 使用工具/表单 公司领导授权 计划员 采购员 采购员 采购员 采购员 财务价格管理员 财务价格管理员 采购员/合同管理员 采购员 待验员 合同管理员 选择采购 选择采购人员标准 采购 采购依据：排产计划+适当储备 需用计划 需用计划、临时计划：采购品种、规格、数量、单价、到货时间、地点及合格供应商 采集信息：货源 采集信息：货源、价格、法律法规、科技发展及其他商业信息、做到五不采购 依据产品类别 依据产品类别确定合格供方进行询价 据询价结果编制审价表 据询价结果编制审价表 经室