食品企业防护计划评估表.docxVIP

?食品企业防护计划评估表 外部安全： 1)工厂在建筑物外部有哪些适当的产品防护措施？ 项目 满足要求 不满足要求 不适用 厂区能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：通过锁住的护栏、大门或者入口/出口通道）？ √ ? ? 在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控？ √ ? ? 紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？ √ ? ? ? 2)以下包括锁、门禁、封条、红外线对射等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？ 项目 满足要求 不满足要求 不适用 外部通道和大门？ √ ? ? 窗户？ √ ? ? 房顶的开口？ √ ? ? 通风口？ √ ? ? 拖车(卡车)？ ? ? √ ? 3)工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有产品防护程序？ 项目 是 否 不适用 是否所有的财产都有一个受控的或者被监视的入口？ √ ? ? 员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？ √ ? ? 被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？ √ ? ? ? 总的内部安全 4)在企业内部是否有产品防护措施？ 项目 满足要求 不满足要求 不适用 在工厂内部是否有紧急照明系统？ √ ? ? 工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？ √ ? ? 工厂是否有定期检测的监控防盗系统？ √ ? ? 控制监控防盗系统装置的位置是否有明显标识？ ? ? √ 所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域，机房、中控室、配电室、财务室、危化库和危险废异物库）是否有明显标识？ √ ? ? 是否参观者、客人和其他非雇员（例如承包商、销售人员、卡车司机）被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域？ √ ? ? 当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图/设计图最新版本？ √ ? ? 是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的程序？ √ ? ? 是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？ ? ? √ 是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？ ? √ ? ? 5)以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入） 项目 满足要求 不满足要求 不适用 通风和空调系统？ √ ? ? 水系统？ √ ? ? 电？ √ ? ? 消毒系统？ ? ? √ 现场清洁系统（CIP）或者是其他化学品集中使用系统？ ? ? √ ? 6)工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？√是 ? 7)工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些产品防护程序？ 项目 满足要求 不满足要求 不适用 工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？（例如锁着的门、通行卡等） √（分析室、品控实验室） ? ? 是否有适当的程序控制从其他企业接收到的样品？ √ ? ? 是否有适当的程序接收并且安全的存放试剂？ √ ? ? 是否有适当的程序控制和处理试剂？ √ ? ? ? 8)工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？√是 ? 9)工厂是否有适合于计算机系统的防护程序？ 项目 满足要求 不满足要求 不适用 进入系统是否有密码保护？ √ ? ? 计算机网络是否设立了防火墙？ √ ? ? 系统是否使用了最新的病毒检测系统？ √ ? ? ? 生产安全 10)工厂生产过程采用了以下哪些产品防护程序？ 项目 满足要求 不满足要求 不适用 是否产品生产区域仅限于企业员工和经确认的检查人员进入？ √ ? ? 生产线是否得到监控以确保其完整性？ √ ? ? 在生产关键控制点区域是否不容易引入危险因子？ √ ? ? 临时员工及参观人员是否不容易接近关键操作区域 √ ? ? 所保持的记录是否能够便于向前追溯到原料的供应商？ √ ? ? 所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主？ √ ? ? ? 储存安全 11)工厂的储存区域采用了下列哪些产品防护程序？ 项目 满足要求 不满足要求 不适用 是否仅限于授权员工的出入（例如上锁的通道/大门或其他）原料储存区域. √ ? ? 是否有原料储藏区域出入的日常记录？ √ ? ? 是否仅限于授权员工的出入成品储藏的区域？ √ ? ? 是否仅限于授权员工的出入外部储藏设施？ ? ? √ 是否对储存设施（包括临时性的储存车辆）进行定期安全检查？ √ ? ? 是否保存了设施安全检查结果的记录？ √ ? ? 产品的标识与包装是否处于受控状态以防止盗窃或是误用？ √ ? ? 是否定期核对成品库存清单与实际库存的一致性， √ ? ? ? 12)工厂的有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）采用了下列哪些产品防护程序？ 项目 满足要求 不满足要求