cx4.10-1jl(1)内部质量审核用表(共9张表).docVIP

CX4.10-1/JL(1) 内部审核年度计划审批表 计划审核的部门 业务室、检验室 计划审核的要素 本公司质量体系文件中的全部要素 时间安排 2013年 月 日 质量负责人意见 按照计划进行。 质量负责人： 2013 年 月 日 审批意见 同意内审 总经理： 2013 年 月 日 CX4.10-1/JL (2) 内部审核实施计划 序号 受审核部门 受审核部门 负责人 审核的要素 1 行政部 组织、管理体系、文件的控制、检验工作的分包、服务和供应品的采购、合同评审、申诉和投诉、纠正措施、预防措施及改进、记录、内部审核、人员、设备和标准物质、量值溯源、抽样和样品处置、结果报告。 2 技术部 设施和环境条件、检测和校准方法、结果质量控制。 审核组成员及分工 序号 姓 名 工作部门 职 务 审核项目 1 行政部 内审员 技术部对应的要素 2 技术部 内审员 行政部对应的要素 注：1. 本计划由业务室编制，质量负责人审批后由业务室组通知每一位与会人员。 2. 如遇时间安排等困难，不能准时到会的，应提前提出申请。 3. 请参加审核的有关人员，按照审核内容准备文件。 计划编制人： 审批人： CX4.10-1/JL (3) 内部审核通知 ： 经研究决定，于 年 月 日至 年 月 日，对你部门进行内部质量体系审核，请你们认真做好准备，并指定一名陪同人员。如有异议，可在3个工作内向中心提出。 特此通知 江西和顺工程检测有限公司 年 月 日 CX4.10-1/JL (4) 内部审核日程安排表 日 期 2010年 月 日 月 日 上 午 8:30—9:00 内审首次会议 9:10—12:00 内审员分别到现场收集证据。查阅记录、资料和 现场观察 月 日 下 午 14:00—15:00 内审组成员碰头资料整理 15:00—16:00 补遗 16:00—17:00 与被审核部门交换意见，确认不符合项。 17:00—17:30 内审末次会议 备 注 首次末次会议参加人员为审核组全体成员及各审核部门负责人。 CX4.10-1/JL (5) 内部审核会议签到表 内 容 根据质量管理体系内部审核年度计划安排,本中心进行本年度第一次内部 质量审核,涉及内容为:检验室、业务室所涉及的全要素 时 间 2013年 月 日 地 点 公司办公室 首 次 未 次 姓 名 部 门 职务 姓 名 部 门 职务 检测中心 主任 检测中心 主任 业务室 质量、技术负责人 业务室 质量、技术负责人 检测室 负责人 检测室 负责人 检测室 检验员 检测室 检验员 业务室 样品管理员 检测室 检验员 业务室 检验员 检测室 检验员 检测室 检验员 检测室 检验员 CX4.10-1/JL (6) 内 部 审 核 检 查 表 被检查部门： 共 页第 页 检查要素 对应手册、程序文件、准则条款 检 查 内 容 检查结果 不符合描述 内审员： 日期： 被审核部门负责人或陪同人员： 日期： CX4.10-1/JL (7) 不合格项及纠正措施跟踪报告单 受审核部门 室 部门负责人 审核员 审核日期 2010年 月 日 不合格事实陈述： 通风柜、排气扇不能正常运转。 不符合：手册：5.2.5 程序：5.2-1 标准： 审核员： 2010年 月 日 被审核部门意见： 针对以上不符合项情况立即进行纠正。 部门负责人：华兆武 2010年 月 日 建议的纠正措施计划： 换通风柜、排气扇。 部门负责人：