现场检查报告关键项描述要点及表三填报实例.docVIP

PAGE 7 无公害农产品认证现场检查报告 申请主体全称： 现场检查结论： 农业部农产品质量安全中心印制  填 写 说 明 报告的内容用钢笔或蓝黑色签字笔填写，字迹整洁、术语规范准确。栏目内 容应根据现场检查情况作客观描述，不得空缺，没有填写内容的填“无”。 种植业产品不需要填写表四、表五；畜牧业产品不需要填写表三、表五；渔 业产品不需要填写表三、表四。 3. 填写表三、表四、表五时，检查结论为合格的应在相应项目“结论”栏内打 “√”，不合格打“×”；关键项（条款带“※”的）及不合格项的具体情况 应在相应“情况描述”栏内作详细说明。 4. 表六中“现场检查综合评价”栏应重点填写现场检查的总体情况、存在问题 和相关建议等内容。 5．检查组及参加人员签字必须由本人签署，不得代签；注册检查员应在备注栏填写注册证书号。 6．报告格式可从中国农产品质量安全网（网址： ）下载后用A4 纸印制。 表一 现场检查人员基本情况 检查组 派出单位名称 类别 分工 姓名 （本人签字） 工作单位 职务/职称 电话 备注 （检查员注册证书号） 检 查 组 组长 成员 参 加 人 员 保密承诺 检查组承诺：严格按照有关无公害农产品认证的法律法规实施现场检查，对于检查组在检查中可能涉及到的认证申请主体的产品、技术等非公开信息，在未得到法律许可或认证申请主体同意的情况下不向第三方透漏。 表二 受检单位基本情况 申请主体全称 法人代表 通讯地址 邮政编码 联 系 人 联系电话 传 真 产品名称 检查地点 现场检查日期 抽检农户名单 表三 无公害农产品（种植业产品）认证现场检查评定项目 条款 检查项目 结论 情况描述 备注 一、质量管理 1※ 申请主体资质：证照齐全有效，具有组织管理无公害农产品生产和承担责任追溯的能力。 查：资质证明文件及相关材料 √ 申请人营业执照编号、有效期、经营范围 其它（如带农户，描述对农户的管理措施） 2 质量安全管理责任制：明确领导、管理和生产人员职责。 查:关键岗位职责分工 √ 3※ 质量管理制度：包括质量控制措施、生产操作规程、人员培训制度、生产记录及档案管理制度、基地农户管理制度、投入品管理制度等。 查：各类质量管理体系文件 √ 各类文件名称 保管及存放情况 4※ 内检员：有经培训合格的无公害农产品内检员。 查：无公害农产品内检员证书原件 √ 申请主体所有内检员姓名、证书号、有效期 5 生产管理人员：质量安全管理人员、生产人员定期接受相关培训。 查：培训记录、培训资料等 √ 6※ 记录档案：生产和销售记录档案至少保存两年。 查：文件记录档案 √ 列举记录清单（如销售记录，投入品购买记录等） 记录档案起止日期 二、产地环境及设施 7 周边环境：清洁，无生产及生活废弃物。 查：现场查看。 √ 8※ 产区环境：产地区域范围明确，无对农业生产活动和产地造成潜在危害的污染源。 查：现场查看 √ 产地地理位置 产地周边及内部情况 三、生产过程管理 9※ 植保产品选购：购买的植保产品应具有农药登记证、生产许可证和执行标准，保留购货凭证，出入库记录并记录相关情况。 查：植保产品标签、购货凭证、出入库记录 √ 农药采购方式及采购渠道（如自采，需填生产厂家名称） 出入库记录、购货凭证情况 3、 农药成分是否违禁，农药是否有效 10 植保产品储存：植保产品及其器械应有专门的地方进行储存，并有专人进行管理。 查：现场查看、查领用记录 √ 11※ 植保产品使用：应遵守国家相关法律法规，针对病、虫、草害或靶标，合理选择植保产品；严格执行安全间隔期的规定；不得使用国家禁止使用的植保产品；不得使用过期植保产品。 查：用药记录、采收记录，现场查看 √ 1、使用农药的名称、登记证号 2、安全间隔期执行情况 12 用药记录：包括地块、作物名称和品种、使用日期、药名、使用方法、使用量和施用人员。 查：用药记录 √ 13 肥料选购：应保留肥料的购货凭证，并记录相关情况。 查：肥料的购货凭证、入库记录 √ 14※ 肥料使用：严格遵守国家相关规定，不使用城市垃圾和未经无害化处理的人类生活的污水淤泥。 查：施肥记录 √ 使用肥料的名称及来源 使用量、时间等记录情况 15 施肥记录：应包括地块、作物名称与品种、施用日期、肥料名称、施用量、施用方法和施用人员。 查：施肥记录 √ 16 废弃物管理：生产废弃物应按规定进行收集和处理。 查：现场查看。 √ 四、产品质量管理 17※ 产品质量报告：产品质量应符合国家相关法律法规和标准的要求。 查：产品自检记录、监督抽检报