20170518采购部订单流程图.docxVIP

供应商（杂粮类）财务部副总经理仓储部分管采购（洪鑫鑫）申购部门采购订单审批流程图 供应商 财务部 副总经理 仓储部 分管采购（洪鑫鑫） 申购部门 开始 开始 采购信息确认① 采购信息确认 ①销售部 提出采购申请 审批供应商选择，比价、议价 审批 供应商选择， 比价、议价 采购分析仓储部确认填写采购申请单 采购分析 仓储部确认 填写 采购申请单 ③采购执行确认采购库存调查 ③采购执行 确认采购 库存调查 金蝶系统生成采购订单审核 金蝶系统 生成采购订单审核 ② ②制定采购订单 审批④采购请款 审批 ④采购请款 付款依据合同或订单 审核 NO采购确认 NO 采购确认 YES付 款 YES 付 款 ⑤验收入库 供应商送货 NO NO YES质量问题供应商确认采购确认 YES 质量问题 供应商确认 采购确认 退换货或索赔 审批 审批 付款审核 生成入库单入库单审核支付尾款 生成入库单 入库单审核 支付尾款 NOYES NO YES 供应商开具发票 供应商 开具发票 财务付款 结束发票确认 结束 发票确认 （杂粮）采购订单审批流程说明表 任务概要 采购订单审批 节点控制 相关说明 ① 各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请。 ② 仓储部查存后向采购部递交采购订单，采购订单要说明请购的品名、数量、包装要求、需求的日期等内容。 ③ 分管采购员将采购信息报林总（林正兵）审批，并执行审批后的采购任务，并组织实施相关采购工作。 ④ 采购部签约合同，并依据相关条款或订单申请付款。 ⑤ 当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，采购部及时向申请部门进行反馈，调整采购计划。到货验收合格入库，如遇仓库验收时发生的质量问题经申请部门和采购部门双方确认后，采购经办人员应及时向供应商提出退换货或索赔处理。 表单1 区采购订单 序号 品名 规格 数量 单位 到货期限 包装要求 备注 1 年 月 日 2 年 月 日 3 年 月 日 4 年 月 日 5 年 月 日 6 年 月 日 7 年 月 日 8 年 月 日 9 年 月 日 10 年 月 日 11 年 月 日 12 年 月 日 13 年 月 日 订单日期： 年 月 日 收货地址： 收货人： 联系方式： 注：如直送超市订单，节假日是否能收货要备注要说明。 （物品、材料）申购审批流程图 分管采购（许林彬）申购部门采购部负责人财务部总经理 分管采购（许林彬） 申购部门 采购部负责人 财务部 总经理 开始 开始 ① ①提出 采购申请 ②汇总 ②汇总 采购需求 填写 采购申请单 审批样品确认③供应商选择 审批 样品确认 ③供应商选择 比价议价 审批 ④采购执行 ④采购执行 审批审核审批采购请款 审批 审核 审批 采购请款 付款依据合同或订单 NO NO 采购到所需物资 采购到所需物资 ⑤ ⑤物料确认 YES YES 支付尾款审批 支付尾款 审批 结束审核审批验收入库 结束 审核 审批 验收入库 （物品、材料）申购审批流程说明表 任务概要 采购订单审批 节点控制 相关说明 ① 1．各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请。 2．各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容。 ② 采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析。 ③ 分管采购员对物资对进行供应商开发与比价议价后报部门负责人审批后交由总经理审核。 ④ 采购部安排采购任务并组织分管采购人员实施采购工作。 ⑤ 到货确认，合格入库，不合格物料协商供应商退换货或索赔处理。 表单1 适用：公司各部门 物品申购单 申购单编号：201705-000 申请部门 申请时间 物资品名 规格/型号 技术标准 数 量 预计价格 要求到位时间 物 资 用 途 描 述 申 请 原 因 总经理： 采购部： 部门主管： 申请人： 表单2 适用：生产部门 材料请购单 请购单编号： 201705-000