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信息系统账号管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高信息系统 使用安全性，特制定本制度。 第二条 本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数 据库系统、信息管理系统、防火墙及其它网络设备）的用户账号。 第三条 本规定所指账号管理包括： 1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除 / 禁用等的管理 2 、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除 / 禁用等的管理 3、用户账号密码的管理。 第四条 系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》 （附件一），制定 工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限 管理规定。 第五条 信息管理中心根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》 增加系统岗位权限控制。 第六条 用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。 第七条 各信息系统需设置超级管理员、系统管理员、系统管理监督 员和普通用户。超级管理员、系统管理员与系统管理监督员不能由同一人 担任，并不能是系统操作用户。 1、超级管理员：负责按照领导审定的《信息系统权限申请表》 （附件二）进入系统管理员的授权管理。 2 、系统管理员：负责按照领导审定的授权进行录入，并对系统运 行状况以及系统用户数据录入进行管理。系统管理员应对录入的 授权和系统运行状态建立台帐，定期向系统管理监督备案。 第 1 页，共 8 页 3、系统管理监督员：负责对录入的数据和授权进行监督，并建立 用户权限台帐，定期对系统管理员录入的授权和系统运行状态以 及用户录入数据进行监督检查。 4 、普通用户：负责对系统进行业务层面的操作。 第八条 信息管理中心将定期抽取系统岗位和用户清单进行检查，发现 可疑授权、可疑使用将根据实际情况予以通报修正，并将检查结果记入信 息化年度考核中。 第二章 普通账号管理 第九条 申请人使用统一规范的《信息系统权限申请表》 （附件二） 提出用户账号创建、修改、禁用、启用等申请。 第十条 账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗 位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分 配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。 第十一条 在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统 条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以 使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许 他人使用自己的账号。 第十二条 新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统 的账号及权限。 第十三条 人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离 职人员的离职手续办理完毕后。员工所属部门以书面方式通知系统管理部 门，由系统管理部门实施用户帐户及权限的回收操作。 第十四条 账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的 相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。 第 2 页，共 8 页 第三章 特权账号和超级用户账号管理 第十五条 特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权 限管理账号、系统维护账号等。超级用户账号指系统中最高权限账号，如 administrator （或admin ）、root 等管理员账号。 第十六条 只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号，严