2011半年工作总结.docVIP

审计监察部半年工作总结 2011年上半年在机关的正确领导下，审计监察部认真按照审计制度开展了集团及各单位的财务合规性审计及部分单位或部门的制度审计工作。现将上半年审计部门的工作总结如下： 一、主要审计工作 1、开展了财务合规性审计：完成药业公司、能源公司、建设公司、集团资金、集团公司、房产、置业等公司的财务合规性审计。 2、开展了制度审计：完成行政部、集团财务、能源公司、药业公司的财务制度审计。 3、销售价格调整所涉及的合同价格审查。 二、审计日常工作检查 1、对药业公司的成品库、原材料、辅材、包材进行检查，对每个车间进行了设备的检查、登记统计。 2、对大陆CNG加气站，检查了解加气站的设备与安全生产情况工作，提出了对生产设备车间值班人员在交接记录上要把当天的生产设备运行情况作好记录。 3、每月对建设集团的在建工程进行对工程进度、工程质量、安全生产、现场文明施工的检查工作。管理中心完成了IBP二期工程的决算和已完工程的售后服务维修工作。 4、对建设集团分公司进行检查，对物资租赁情况调查了解，塔机和架料外租情况。 5、对房地产公司项目工程进度、工程质量、安全生产、现场文明施工的检查，对该工程的建筑、安装、装饰材料及设备进行市场价格的调查、了解对比工作，参与材料认价工作；检查了解样板间施工情况。 6、对公司新签订的合同进行审查 7、以跟踪问效措施落实审计整改情况 三、其他审计工作 1、参与项目的议标工作 2、参与项目合作谈判 3、参加项目关于新农村建设及建设现代田园城市的探索与考察。 4、完成审计培训一人次。 四、存在问题、不足和下一步工作打算 当前，我们的工作也还存在一些不足，由于初次接触审计工作，加之自身知识结构所限，如工作经验和阅历较弱，思考问题时考虑的面较窄，所以对审计工作均处于摸索阶段，大部分工作还处于被动状态，审计工作不全面，深度不够。 主要问题和不足之处是：一、是对各公司的制度建设、制度执行情况还没有完全开展工作；二、是对各公司流程的合理性也未完全开展工作；三、是对工作开展的方式方法还有待于进一步提高和加强，尤其是项目审计工作头绪还不太清晰；四、团队协作能力、沟通能力还较差，不能从根本上解决好这一问题，对如何带领好一支队伍增加团队凝聚力还较困扰。 　　我们决心认真按照年初确定的工作思路和目标，开拓创新，求真务实，积极开展各项审计任务圆满完成工作目标。下一步工作具体打算是： 1、让审计程序和审计结果更加公开化、透明化。 2、上半年审计工作主要围绕着财务合规性审计。下半年将突出审计重点，通过定期或不定期深入到各公司了解经营情况和经营活动流程从而加强对制度建设及制度执行情况审计、流程的合理性审计等将作为下半年的审计工作重点。其次，对公司下半年即将完工的重点项目经济指标也将作为审计重点。　　 3、要努力加强审计队伍建设，提高自己的团队带领力，增强沟通协作力，并且，针对目前审计部对综合管理方面比较薄弱的情况，在年初拟定年度内三次审计培训计划中拟在下半年进行两次管理和工程方面的审计培训，加强综合审计能力。鼓励开拓创新和积极进取，培养高素质、高水平的审计业务人才。 审计部 2011年7月8日