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合同管理流程与表格工具 1.工程合同管理流程 ___________________________________________________________1 2.合同评审控制程序 ___________________________________________________________2 3.合同签定流程 _______________________________________________________________2 4.工程合同审批表 _____________________________________________________________3 5.工程进度款付款审批表 _______________________________________________________5 6.工程合同摘要表 _____________________________________________________________7 7.工程结算申请表 _____________________________________________________________8 8.工程合同执行情况评估表 _____________________________________________________9 9.承包商考察意见表 __________________________________________________________ 11 10.廉洁合作协议 _____________________________________________________________12 11.合同交接表 _______________________________________________________________14 12.合同申报表 _______________________________________________________________15 13.合同说明书 _______________________________________________________________16 14.合同跟踪单 _______________________________________________________________17 15.合同履约评审表 ___________________________________________________________18 16.合同履约情况登记表 _______________________________________________________19 17.合同月报表（ 月份） ____________________________________________________20 18.合同台帐登记表（ 月份） ________________________________________________21 1.工程合同管理流程 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 开始 合同起草 与合同签订单位进行磋商 集团总师办、 造价审计部审 对合同内容进行内部评审 查合同内容 修改合同、正式合同成文 与合同签订单位最终确认合 分公司分管领导审查 同条款 50 万元以 总承包及 50 万 下的合同 元以上的合同 分公司总经理审定 分公司总经理审查 正式签订合同 集团分管领导审查 集团财务部、 办理相关手续 集团总裁审批 总师办、造价 结束 2.合同评审控制程序 项目主办人员组织招投标（询价）工作并编 制标书合同及有关材料报工程部主管经理 工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同 及其他附件 预算部经理评审 分管副总评审 整改 总结 3.合同签定流程 开始 签订预售协议 向客户解释合同条款 填写合同内容、准备合同附件 销售经理合同审核 财务部合同审核 销售副总审 财务收取合同约定款项 盖合同章、法人章 合同交给客户 财务部合同存档 房屋销售状况更改 财务部备案 结束 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 4.工程合同审批表 日期：年 月 日 申报单位 项目名称 合同编号 合同内容 合同标的 合同经办人 律师意见 项目公司部门负责人 集团总师办 集团造价审计部 项目公司分管副总 项目公司总经理 集团总师 成本控制中心主任 集团总裁 备注：合同按 50 万元划分，50 万元以下（含 50 万元），流程至项目公司总经理结束；50万元以上，走完全部流程. 项 目 名 称 5.工程进度款付款审批表 承 包 单 位 合 同 金 额 （万元） 至