14001内部审核查检表.docVIP

内部审核检查表 编号：ER-026 A/0 受 审 核 部 门 总经理、管理者代表 过程 检查内容及检查方法 检查记录 评价 4.1/4.4.1/ 4.4.2 1、公司是否已识别环境管理体系所需的各项控制过程？并明确了责任单位及其权责？ 4.4.1/4.4.2 2、组织结构与职责说明文件？管理者代表？ 4.1/4.4.4 3、是否建立有合适的文件化体系并得到宣贯？ 4.2/4.4.5 4、是否制订有合适的环境方针，并形成文件、得到宣传与实施？ 5、最高管理者对环境方针的阐述？ 4.3.1 6、重大环境因素是否得到识别？必要时是否得到新的识别？ 7、是否已建立识别与环境因素相关的法规及相关方要求的程序与获取的渠道并付诸实施？ 8、是否定期对目标指标达成进行统计分析？相关数据分析结果是否被利用来持续改进？ 9、公司制定了哪些环境管理方案？适合性? 10、环境管理方案有否对应目标、指标明确规定实施的方法、时间表与职责人？并检查执行情况？获取外部信息途径的策划结果? 4.4.3 11、内部沟通的过程是否涵盖环境管理体系的建立，执行检讨及成效？ 12、规定的沟通方式是否落实？ 4.5.1 13、监控的策划? 监控表的完整性? 14、测量的策划? 测量表的完整性? 4.3.2/4.5.2 15、法规与相关方要求的完整性及符合性评估? 4.5.3 16、有否不符合与纠正及预防措施? 4.