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检 查 表
内审编号：16 QG/HN40012-03
受审核部门
供应部
审核地点
审核时间
审核涉及条款
Q:4.1、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、7.4、7.5.4、7.5.5、8.3、8.4
E/S:4.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6、4.5.2、4.5.3、4.4.7
审核人
检查项目、证据及方法
审核依据
检查情况记录
请谈谈你单位是如何来保证质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系在你单位持续有效地运行，是否形成文件并加以实施和保持。
查是否建立有效文件清单
查文件的保管及发放记录
查《水胶炸药原材料标准》、《质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件》、《物资供应管理办法》三份文件的使用和保管情况。
查《适用的法律法规及其他要求清单》
查是否获取《劳动防护用品选用准则》、《仓库防火安全管理规则》等适用的法律法规文本。
3、查记录清单
查记录的保管情况
查《验收通知单》、《不合格品通知单》、《劳保用品发放记录》的填写情况。
查质量目标、环境目标、职业健康安全目标分解情况，重点查目标分解是否量化，是否落实到人，是否有可操作性
查质量目标、环境目标、职业健康安全目标完成情况及诊断
询问部长，本部门的职责有哪些？人员如何分工的质量职责？
询问采购员贾尚胜、王传平，询问职责是否了解和落实。
询问部长，你部门的质量/环境/职业健康安全目标是什么，采取了什么措施来保证？实施情况如何？
6、查供应部2010年度职工质量、安全教育培训计划，查质量、安全教育培训计划实施情况。
7、询问部长，你单位如何保证公司原辅材料的供应？
查2010年度采购计划
查《合格供方推荐名单》《合格供方名单》及供方评价记录
查采购原材料分类表
查1~3份采购合同以及记录。
询问采购员贾尚胜、王传平，对其所采购的原材料质量标准是否掌握。
查《到货通知单》开具情况
查《分合格证》开具情况（必要时到分厂进行追踪）
8、查供应部原材料库房，检查原辅材料是否有标识，帐、物、卡是否一致，库房管理是否符合适用的法律法规要求。
9、查原材料搬运相关记录，对影响环境的物品是否采取了措施进行防范。
10、询问部长对经过检验不合格的原辅材料如何处理？查有关记录。
11、供应部是否对采购产品的质量状况进行监视和分析，并对供方进行相应评价。
12、查应急响应预案及演练记录。
13、查危险源辨识清单
查环境因素辨识清单
Q:4.1
E/S:4.1
Q:4.2.3
E/S:4.4.5
Q:4.2.4
E/S:4.5.3
Q:5.4.1
E/S:4.3.3
Q:5.5.1
E/S:4.4.1
Q:6.2.2
E/S:4.4.2
Q:7.4
Q:7.4.1
Q:7.4.2
Q:7.4.3
Q:7.5.4
Q:7.5.5
E/S:4.4.6
Q:8.3
Q:8.4
E/S:4.4.7
E/S:4.4.6
编
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