b1201 内部审核程序.docVIP

目的和范围本程序规定了对内部审核计划与审批、准备与实施、结果及处置等过程，旨在通过内部审核，确保体系运行的有效性、符合性和连续性，并验证各项质量活动及有关结果符合学校的质量手册、程序文件和有关质量体系文件的规定。本程序适用于学校进行体系内部审核活动的实施和控制。 定义与缩略语本程序采用《质量手册》和《中华人民共和国船员教育、培训和船员管理质量管理体系审核实施细则》中的定义与缩略语。 内审──质量体系内部审核。 职责 院长负责批准内审安排方案。 管理者代表负责审核内审安排方案，领导内部质量审核工作 质管办在管理者代表的直接领导下，编制内审安排方案，负责组织协调内审的具体事宜。 受控部门 负责协助审核组开展内审工作。 工作程序 编制内审安排方案 质管办主任编制并填写《内部审核安排方案》，内审员按《内审员管理办法》确定。 《内部审核安排方案》报管理者代表审核和院长批准后实施。 内审前准备 在实施审核前，由质管办负责提前下发《内部审核安排方案》到各受审部门和审核组成员。 接到通知后，各受审部门应作好受审准备；质管办负责审核的会场筹备、电脑配备等准备工作。 在审核实施前，审核组召开审前会议，检查审核前各项工作的准备情况，内审秘书编制《内部审核计划》，审核组长审批。 审核实施 文件审核 内审员按照《内部审核计划》对体系文件进行审核，填写《内审文件审核记录》，收集客观证据。 文件