A1A2级压力容器取证工作计划.doc

PAGE PAGE 7 A1、A2级压力容器取证工作计划 序号 工作内容 工作要求 完成日期 负责人 1 管理职责 1.1 制定管理评审计划 制定管理评审计划，主要内容包括：评审目的，评审范围、时间，参加人员和内容安排等 1.2 召开管理评审会议 管理评审计划规定的评审时间和内容要求召开管理评审会议 1.3 作出管理评审报告 根据管理评审会议作出的结论和改进措施作出管理评审报告 1.4 改进措施的实施 根据管理评审报告中制定的改进措施进行贯彻实施。 各部门负责人 1.5 签订劳动合同 补齐所有责任人员、技术人员、无损检测人员、检查员、焊工等人员的聘用手续，包括聘书、劳动合同、劳动保险证、退休证或下岗证等。 1.6 办理各类人员的资格证书 1、技术人员的职称证书；；2、无损检测人员资格证书；3、吊车工证书。 1.7 各级人员质量职责上墙 订做各级人员质量职责镜框，分发到各部门上墙。 2 质量保证体系文件 2.1 各种记录表格的发放 按质量保证手册中的规定将各种记录表格汇编成册，发放至每个部门和各系统责任师，各部门需按新的表格内容填写。 2.2 填写各种清单 填写：1、文件发放（回收）登记表；2、有效文件清单（包括现行各种法规、标准）；3、受控文件清单；4、文件修改状态表；5、资料归档清单；6、文件借阅审批单；7、文件借阅登记表；8、文件销毁记录；9、新标准贯彻实施通知单。 2.3 完善、补齐标准 要求各种法规、标准必须有不少于两套正版版本。 2.4 文件修改 质量手册和管理标准等文件中有多处错误，需马上修改。 3 设计控制 3.1 外来图纸审查 按手册、QG/KHJ08-2012《设计文件管理规定》和QG/KHJ09-2012《标准化管理规定》的要求对取证产品设计图样进行审查。 3.2 填写审图文件 图纸审查后填写压力容器外来图样审核记录和技术联络单。 4 材料、零部件控制 4.1 材料库分区和管理 1、材料库应分合格区、待验区和不合格区，同时要细分为不锈钢区、板材区、管材区、型材区、锻件区等；2、合格区内所有材料要有标签。 4.2 分供方评价 1、按QG/KHJ10-2012《材料、零部件管理制度》对分供方进行评价；2、对原有的合格分供方进行年度评价；3、填写合格分供方评价表；4、填写分供方质量跟踪反馈记录；5、编制合格分供方名录。 4.3 编制材料采购定额文件 1、编制主体材料汇总表；2、编制外协件明细表；3、编制外购件明细表；4、编制辅助材料汇总表。 4.4 编制材料采购计划 根据材料采购定额文件编制材料、零部件采购计划表和外协计划表，经审批后订立采购合同。 4.5 材料标记和标记移植 1、严格按照QG/KHJ12-2012《材料标记、标记移植规定》进行标记移植； 2、料库和车间内的所有材料都要有标记，产品和另部件上也要有材料标记。 即日起执行 4.6 材料验收入库 按QG/KHJ10-2012《材料、零部件管理制度》规定程序检查、验收、入库。 即日起执行 4.7 材料发放、回收 按QG/KHJ10-2012《材料、零部件管理制度》规定程序填写审批领料单，保管员按领料单发放材料，多余的材料要填写退料单退回库内。 即日起执行 4.8 建立各种台账 1、材料库存台账；2、材料验收台账；外协、外购件验收台账。 4.9 材料代用 按QG/KHJ11-2012《材料代用管理制度》规定严格执行。 即日起执行 5 作业（工艺）控制 5.1 工艺排版图 每台容器及壳体必须有详细的排版图，车间按技术部门的排版图生产。 即日起执行 5.2 工艺纪律检查 1、按QG/KHJ14-2012《工艺纪律检查管理制度》规定，每季度至少检查一次，对检查中发现的问题作出书面记录。2、制定工艺纪律检查表。 5.3 工装模具管理 1、技术部对自制的工装模具编制工装模具设计任务书，并将设计好的工装模具图纸交由生产供应部存档；2、生产供应部要建立工装模具档案，并建立工装模具台账。具体要求按QG/KHJ15-2012《工装模具管理制度》执行。 5.4 奥氏体不锈钢容器管理 1、有专用的不锈钢生产区域；2、不锈钢材料、产品严禁与碳钢混放，严禁与碳钢接触。 即日起执行 6 焊接控制 6.1 焊工管理 1、按QG/KHJ16-2012《焊工管理制度》要求的内容建立健全焊工档案；2、焊工必须持证上岗；3、持证焊工必须配齐焊工钢印。 李桂芬 6.2 焊接工艺评定 取证试制产品需补做一项焊接工艺评定 6.3 焊材管理 1、焊材一、二级库的焊材发放记录，二级库焊剂和焊丝按kg发放，焊条按根发放，车间领用焊条要用焊条头换；所有领用焊材人员必须由车间开具领料单领用，否则不予发放焊材。领料单需经车间相关负责人签字，签字人需对领料单的正确性负责；2、二级库要有焊材烘干记录；3、所