中国福利会儿童工艺术剧院2018年新剧目创作与巡演项目绩效跟踪报告.DOC

PAGE 上海市财政支出项目 绩效跟踪结果报告 项目名称：2018年剧目创作及巡演经费 项目单位：中国福利会儿童艺术剧院 项目主管部门：中国福利会 委托单位：中国福利会 评价机构：汉华评值(上海)资产评估有限公司 2018年8月20日  撰稿人：孙晓滢 复审人：孔令迪 终审人：董毅强  PAGE 3 目录 TOC \o 2-3 \h \z \u \t 标题 1,2 摘要 1 引言 4 一、项目概况 4 （一）项目立项的背景和目的 4 （二）项目内容 5 （三）项目起止时间及绩效跟踪时段 6 （四）项目预算安排 6 （五）项目实施组织管理情况 19 二、项目的绩效目标的核对和确定情况 21 （一）项目绩效目标设定情况 21 （二）项目绩效目标和指标的核对和确定情况 22 三、绩效跟踪工作情况 27 四、绩效跟踪分析和跟踪结论 28 （一）项目实施情况 28 （二）项目绩效实现情况 30 （三）项目绩效情况分析 31 （四）绩效跟踪结论 32 五、问题和建议 32 （一）主要问题 32 （二）相关建议 32  摘要 一、项目概况 中国福利会儿童艺术剧院是由国家名誉主席宋庆龄站在缔造国家未来的高度，希望“用戏剧点燃孩子们的想象力”，于1947年4月10日创立的全国第一家公益性、教育性的国家专业儿童艺术院团。近年来，剧院每年平均创作3-4台新戏，演出二十多台剧目，年演出场次超330场，观众人数达17万人次，足迹遍及国内大部分地区，经常深入社区、学校、区县农村辅导少年儿童课外戏剧活动，先后应邀出访美国、俄罗斯、日本、德国、澳大利亚、韩国等10多个国家和地区，扩大了国际影响力。先后举办了10届上海国际儿童戏剧展演，20多个国家和地区的儿童戏剧专业剧团参加展演。中国福利会儿童艺术剧院的儿童文化事业立足上海、服务全国、面向世界，已成为中国儿童戏剧文化传播、未成年人思想品德和爱国主义教育、儿童戏剧教育和培训事业的重要组成部分。 为深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神以及根据《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中国福利会2010—2020年发展规划》、《中国福利会儿童艺术剧院2016—2020年发展规划》以及上海市委宣传部的要求，2017年中国福利会儿童艺术剧院创作制作部制定了以 “世界经典系列工程”和“亲子系列剧”两个板块为剧院主业务的创排计划。 该项目的内容包括：中国福利会儿童艺术剧院2018年创作制作部计划排演三部新剧目，一部经典复排剧目。包括儿童剧《大禹治水》、《那山有片粉色的云》、《寻找》，复排剧目《丑公主》。 该项目的实施范围包括：新剧目须在规定时间内完成，创作制作部负责新剧目的前期筹备工作，包括剧本甄选创作，剧组建组，演员遴选，确保新剧目按时首演。在剧目建组后，参演导演、演员开始排演新剧目；舞美制作部完成舞美制作、技术合成工作；演出经营部负责宣传，经营工作。 2018年该项目年初预算为546.11万元，调整后预算为546.11万元（原儿童剧《小熊包子2》子项预算全额调整至儿童剧《寻找》，原儿童剧《悲惨世界》子项预算全额调整至儿童剧《那山有片粉色的云》）。 2018年该项目的主要目标是：排演三部新剧目，包括儿童剧《大禹治水》、《那山有片粉色的云》、《寻找》，并复排剧目《丑公主》，实践宋庆龄先生的“实验性、示范性”的办院宗旨，精心为孩子们打造最好的精神食粮。 二、绩效跟踪情况 （一）绩效跟踪结果 根据2018年1-6月项目绩效跟踪情况，如无重大影响，该项目预计能在2018年12月31日前完成。 （二）预算执行情况 2018年1-6月项目中国福利会儿童艺术剧院实际支出223.74万元，预算执行率40.97%。其中，儿童剧《大禹治水》执行数207.49万元、预算执行率108.92%，儿童剧《丑公主》执行数11.66万元、预算执行率19.56%，儿童剧《那山有片粉色的云》执行数4.59万元、预算执行率2.16%，儿童剧《寻找》未有相关支出。 （三）项目实施情况 截至2018年6月30日，儿童剧《大禹治水》已在马兰花剧场完成首轮公演6场；儿童剧《丑公主》已完成前期筹备，主创建组，预计7月开始舞美制作，8月13-17日装台合成，8月18-19日预计在马兰花剧场首轮公演4场；儿童剧《那山有片粉色的云》剧组已建组，主创班底二度创作中，准备落地排练，预计9月中旬装台合成， 9月13-16日预计首轮试演6场；儿童剧《寻找》尚处在前期筹备阶段，即将建组。 三、问题、纠偏措施和建议 （一）主要问题 1、儿童剧《大禹治水》子项超预算执行