TAQP-TE-201410001异常矫正及预防措施控制程序 (1).docVIP

公司程序文件 文件编号：TA/QP-TE-201410001 版 次：A00 页 码：第 1页 共6页 最新修订日期：2014年11月08日 异常矫正和预防措施控制程序 管理体系程序文件 文件编号：TA/QP-TE-201410001 最高版次：A00 页　　数：7 最新修定日期：2014年11月08日 异常矫正和预防措施控制程序 制作 审核 批准 页次 1 2 3 4 5 6 7 附件1 附件2 页版次 A00 A00 A00 A00 A00 A00 A00 A00 A00 电子档共享部门 总经办 稽核中心 技术中心 营销中心 制造中心 运营中心 管理中心 √ √ √ √ √ √ √ 财务部 √ 书面档下发部门 总经办 稽核中心 技术中心 营销中心 制造中心 运营中心 管理中心 下发份数 1 2 1 4 1 书面档下发部门 财务部 下发份数 LUOHE JIANGSHAN TIANAN CONSTRUCTION MATERIAL CO LTD. LUOHE JIANGSHAN TIANAN CONSTRUCTION MATERIAL CO LTD. 程序文件 文件编号：TA/QP-TE-201410001 版 次：A00 页 码：第 PAGE \* Arabic 6页 共7页 最新修订日期：2014年11月08日 异常矫正和预防措施控制程序 程序文件 文件编号：TA/QP-TE-201410001 版 次：A00 页 码：第 PAGE \* Arabic 1页 共7页 最新修订日期：2014年11月08日 异常矫正和预防措施控制程序 目的 迅速高效便捷地解决品质异常，防止异常扩大或不合格品流入下工序，同时预防相同问题再发生。 范围: 本管理程序适用于公司内所有物料和产品制程中、成品质量异常的矫正和预防。 3. 定义: 3.1.一般质量异常：在生产制造过程中，出现了小量产品轻微不良或质量问题而导致的异常。主要是过程中常见的因为人员操作、机台、方法、材料、环境等（4M1E表规定的)不符合规程要求，通过纠正可以消除或者不会发展成为严重质量异常，且不会导致批量性质量异常。 具体表现：配件、半成品、产品和技术图纸（生产料单）非关键参数或性质不相符，或轻微超出公差范围；产品的涂装外观和技术工艺要求有轻微差别；其他较少且不很明显的损坏性不良等，例如--碰伤、坑窝等。 3.2. 严重品质异常： 在生产制程中出现的质量异常会严重影响产品的质量，不及时处置将造成批次产品停止出货的结果； 异常现象足以造成产品之致命伤害或影响产品寿命； 磷化及涂装段出现批量性问题，或已流入市场产品出现的隐性质量异常反馈； d. 外部质量异常导致退货或可以确认的严重质量异常投诉。 3.3.潜在发生的异常： 主要指岗位员工在生产加工中，不按照技术标准和各项指导书规范的方法进行作业操作，而选择捷径进行作业操作。例如焊接不牢固、喷涂厚度不达标等； 设备、模具没有得到有效保养和维护，潜在的失效发生可能； 流入车间的不合格物料； 各项标准和指导书不实用或规范无量化、不清晰； e. 环境不适宜生产作业等其他有成为质量异常可能的因素。 3.4.异常矫正：对一切不符合产出良品的生产系统（包括生产员工的执行动作、生产标准、设备/模具、环境等），进行矫正、改善，使其符合产出良品的措施、动作和行为； 3.5.预防措施：为杜绝产品不良、生产异常、安全事故的发生，而采取的一切预防性措施，包括导入模具工装、防呆方法和规章制度等； 举例：剪板机标尺、冲孔模具防呆定位、自检互检标准、技术标准、控制卡、安全宣传标语等。 3.6.需求的标准：产品图纸（包括组装图、结构图、零件图、工艺图、展开图）、产品配置单、工艺操作规程、作业指导书、物料清单、来料检验标准、过程检验标准、成品检验标准、自检互检标准等； 3.7.本管制程序所出现的英文缩写解释如下： IE工业工程师； PE产品工程师； RD研发设计工程师； QE质量工程师； QC质检员； SOP标准作业指导书； PMC生产计划与物料控制，PC-生产控制（计划），MC-物料控制； 4M1E人（Manpower）、机(Machine)、料(Material)、法(Method)、环(Environments)； 5W1H分析法 即 什么事(what)、什么人(who)、为什么(why)、何时（when）、何地（where）、怎么办（How）。 职责与权限： 制造中心(各车间、班组)： 岗位员工严格按照产品图纸、工艺操作规程、标准作业指导书、自检互检标准等规范、执行生产加工；班组长教导、查核和督导员工严格执行标准。 按照产品工艺及品质要求完成产品的生产及异常过程中短期对策的导入。权责范围内矫正、解决