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流程名称：年度仓库盘点流程 流程编号： (1.5.8) 流程拥有者：财务部 流程名称：年度仓库盘点流程 流程编号： (1.5.8) 流程拥有者：财务部 流程名称：年度仓库盘点流程说明 流程编号： (1.5.8) 流程拥有者：财务部 流程名称：年度仓库盘点流程说明 (续) 流程编号： (1.5.8) 流程拥有者：财务部 * 时间 物流部 开始 财务部 准备盘点单 (要求连号) 领取盘点单 初次盘点 收取盘点单,并作出汇总 B 每年末 冻结一切出入库及库存移动 定义每一个存储区域的盘点负责人 将盘点单发放到各存储区盘点人 对比盘点结果与帐面库存 1 2 3 4 5 6 7 8 时间 B 库存调整 调查并书面报告差异产生原因 审批 调整帐务 结束 对差异品种复盘 对比盘点结果与帐面库存 物流部 财务部 财务经理/总经理 9 10 11 12 13 14 复盘差异报表 复盘差异报表 复盘结果 再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异 10. 差异报表 对比差异报告,由物流部对差异项进行复盘 9. 初盘差异报表 初盘差异报表 盘点汇总表 库存帐 对比库存帐,比较差异 8. 盘点汇总表 盘点汇总表 盘点单记录 财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总 7. 盘点单记录 盘点单记录 实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核 6. 将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员 5. 按存储区域的盘点负责人 物流部,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的储运,财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长 4. 盘点单 相关表单 物流部经理负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单 3. 盘点单 财务部准备盘点单,要求已经编号并且连号 2. 库存活动冻结 每年末开始盘点时,物流部冻结一切库存的收、发、移动操作 1. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 库存财务记录调整 差异报告 已得到审批的调整申请 财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整 14. 年终盘点差异调查报告 年终盘点差异调整申请 相关表单 库存记录调整 差异报告 已得到审批的调整申请 物流部根据审批情况作库存差异调整 13. 审批申请 年终盘点差异调查报告 年终盘点差异调整申请 财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批 12. 年终盘点差异调查报告 年终盘点差异调整申请 初盘/复盘差异报告 物流部分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请 11. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 *
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