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2013年内部审核资料 石家庄星达机动车检测有限公司 2013 目 录 1、2013年度审核计划 2、2013年内部审核实施计划 3、内部质量审核检查表 4、内部审核不符合项报告 5、内部审核不符合项分布表 6、内部质量审核报告 7、会议签到表 2013 年度内部审核计划表 NO: SXJ/CX10A 审核月份 条款号/要素名称 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十二月 1 站长 √ 2 技术负责人 √ 3 质量负责人 √ 4 业务室 √ 5 检测车间 √ 打 √ 处为计划审核日期和部门。 编制： 日期 批准： 日期 2013年第一次内审实施计划 NO: SXJ/CX10B 内审组长 沈晓飞 内审组员 张明华 目 的 验证管理体系的符合性、适宜性,使管理体系持续的保持其有效性。 方 式 √ 按部门审核 □按要素审核 范 围 检测站领导层、业务室、检测车间 依 据 实验室资质认定评审准则、管理体系文件及相关法律法规 审核日期 2013年1 日 程 安 排 日 期 时 间 工 作 内 容 评 审 组 分 工 1.4 8﹕00-8﹕30 首次会议，明确内审目的、范围、内审的依据和计划安排 审核组长主持 内审组成员参加 8﹕30-10﹕00 按检测工作程序查看外观检测、按工艺流程要求查看车间各工位检测情况 内审员：沈晓飞 张明华 10﹕00-12﹕00 按管理体系文件要求审核业务室有关文件资料 内审员：张明华 14﹕00-15﹕00 继续审查资料并结束 内审员：张明华 15﹕00-16﹕30 汇总材料，各部门制定纠正预防措施 内审员：张明华 16﹕30-17﹕30 召开末次会议 内审组长沈晓飞主持 内审成员张明华参加 制定人： 日期： 批准人： 日期： 内部质量审核检查表 NO: SXJ/CX10C 受审核部门 站长 部门负责人 孙璇子 部门主要职责 4.1/4.2/4.5/4.11/5.1/5.2/5.4 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查结果记录 1 组织 4.1 查现场、查阅文件、档案 组织机构设置符合《管理手册》要求。 2 管理体系 4.2 查阅文件，与重要岗位人员交流 建立质量管理体系，发布实施体系文件，运行有效。 3 服务和供应品的采购 4.5 查阅文件、记录 批准设备购置计划，保证检测工作需要。 4 管理评审 4.11 查阅文件、记录 按质量体系文件要求主持管理评审，批准评审报告。 5 人员 5.1 查阅档案、记录 人力资源配置能满足检测工作需要。 6 设施和环境条件 5.2 查现场、查阅记录 设施和环境条件能满足检验工作要求。 7 设备和标准物质 5.4 查阅记录 批准设备购置计划，保证检测工作需要。 审核员： 年 月 日 审核组长： 年 月 日 受审核部门负责人确认签字： 年 月 日 内部质量审核检查表 NO: SXJ/CX10C 受审核部门 技术负责人 部门负责人 党彦华 部门主要职责 4.2/4.3/4.5/4.9/5.1/5.3/5.4/5.5/5.6/5.7/5.8 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查结果记录 1 管理体系 4.2 查现场、座谈、查阅文件 建立管理体系文件运行有效。 2 文件控制 4.3 查阅文件、记录 按《程序文件》要求进行控制和管理。 3 服务和供应品的采购 4.5 查阅文件 符合《供应品采购程序》要求。 4 记录 4.9 查阅文件、记录 按记录控制程序进行管理、记录内容齐全。 5 人员 5.1 查阅档案、记录 批准培训计划，并按计划组织实施。 6 检测和校准方法 5.3 查阅文件 技术标准、检验依据、检测方法现行有效。 7 设备和标准物质 5.4 查阅档案、记录 有仪器设备台帐，履历表，购置申请表，验收登记表。 8 量值溯源 5.5 查阅文件、记录 仪器设备有检定计划，并符合检定周期要求。 9 抽样和样品处置 5.6 查阅文件、记录和现场 按程序文件要求进行日常管理，档案齐全。 10 结果质量控制 5