QM-CD-4210文件及资料管制作业程序V12.docxVIP

质量体系程序文件 文件名称：文件及数据管制作业程序 编号：QP-CD-4210 版本：V1.0 生效日期：2009 年 06 月 01 日 页次：第 1 页，共 5 页 █主旨 页 数 版本/版 确保在使用场所能获得正确的文件版本，防止 次 文件的误用。 1 1.0 2 1.0 3 1.0 █分发单位 4 1.0 □总经办 □业务部 □管理部 5 1.0 □文控中心 □资材部 □制造部 □研发部 □品保部 □资企部 █变更情况：首次发行 变更内容： 变更为： █相关单位会签 单 位 签 名 单 位 签 名 总经办 制造部 文控中心 品保部 管理部 资材部 研发部 业务部 核 审 制 准 核 定 1/5 质量体系程序文件 文件名称：文件及数据管制作业程序 编号：QP-CD-4210 版本：V1.0 生效日期：2009 年 06 月 01 日 页次：第 2 页，共 5 页 目的: 为管制弛电管理体系所要求的文件，确保在使用场所能获得正确的文件版本，防止文件的误用。 范围: 2.1 适用于弛电各项管理系统中文件之拟订、审核、核准、变更、废止、 分发、回收、保存等，包含外来文件之管制。 2.2 技术类支持文件之管制参见“技术数据管制作业程序＂ 2.3 记录之管制参见 “记录管制作业程序＂ 定义: 3.1 文件:信息及其承载媒体，计分四阶—手册、程序文件、支持文件、记 录。本程序所述文件仅指前三阶。 3.2 手册:规定组织各项管理体系的文件 3.3 程序文件:规定进行某项活动的途径的文件 3.4 支持文件:阐明要求之文件，包含与活动有关的管理类支持文件，和与 产品有关的技术类支持文件 3.5 外来文件:指来自公司外部，但被公司管理活动所引用之文件与数据， 加客户工程图、标准、法律法规等 3.6 更改:在文件中修改小部份之错漏或异动事项，但不影响作业流程且不 改整份文件之版本，仅以换页并更改该文件版次为之。 3.7 修订:因文件内容须作大幅度变更，或因文件更改次数过多，而将文件重新研讨，制成修订版后核发。 权责。 4.1 各项质量系统文件拟订、审核、核准、发行及倡导之权责单位如下表: 拟订 审查 核准 分发/回收 倡导 手册 系统策划人员 管理代表 总经理 文管中心 系统策划部门 程序文件 各权责部门 部门经理 厂负责人 文管中心 各相关部门 支 管理类 各权责人员 单位主管 厂负责人 文管中心 各相关部门 援 文 技术类 各权责人员 单位主管 部门主管 文管中心 各相关单位 件 4.2 质量系统各分厂之管理责任及组织图应由总经理核准. 4.3 其它各类管理系统的核准权限参考各管理体系的定义. 内容: 2/5 质量体系程序文件 文件名称：文件及数据管制作业程序 编号：QP-CD-4210 版本：V1.0 生效日期：2009 年 06 月 01 日 页次：第 3 页，共 5 页 5.1 作业流程图如下: 责 任 者 拟订/变更单 位 相关权责主 管 相关权责主 管 文管中心 文管中心 文管中心 各相关部门/ 单位 各相关部门/ 单位  流 程 拟订/变更 审查 核准 登录 发行、回收 保存 倡导  概 述 使 用 表 单 参阅 5.2 文件新增变更废止 申请单 参阅 5.3 文件新增变更废止 申请单 参阅 5.4 参阅 5.5 文件总览表 参阅 5.6 文件分发登记簿 参阅 5.7 文件补 / 换发申请 单 参阅 5.8 5.2 拟订/变更 5.2.1 相关权责部门或人员应依系统策划之要求来编辑文件，文件的格式，包括: “封面＂、“文件内容页＂， “封面＂应指定适宜之受文单位。 5.2.2 文件经发行实施后，若有任何不适用于实际作业需要，或为配合作业程序之改善，相关单位可填写“文件新增变更废止申请单”申请变更。 5.2.3 管理阶层之审查 管审会定期审查系统/程序文件之适切性，有任何不适切之处，即知会拟订单位依规定进行变更。 5.3 审查 3/5 质量体系程序文件 文件名称：文件及数据管制作业程序 编号：QP-CD-4210 版本：V1.0 生效日期：2009 年 06 月 01 日 页次：第 4 页，共 5 页 5.3.1 应文件新增或变更之需求，各相关部门或单位主管须充分研讨审查，将意见记录于申请单中，若有修改必要，则由拟订单位修改后定稿。 5.3.2 新增文件之编号，由文管中心依质量手册之附件“文件数据编码办 法”(QM-TP-0000-03)之规定审查。 5.3.3 当其内容有变更时，应将版次修正(如 1.0 改为 1.1，2.1 改为 2.2)，若整份文件重新发行时则修正版本 (如 1.5 改为 2.0) ，然后再重新汇整、印制。 5.4 核准 审查通过之文件，由拟定单位呈送核准者核准，未通过核准之文件，须