质量程序文件和资料控制程序.pdf

徽绿城房地产开发有限公司 文件编号：AGT/QP ·01 质量管理体系程序文件 页 码：第 1 页 共 4 页 文件和资料控制程序 修改状态：A/0 1 目的 对公司所有与质量有关的文件和资料进行控制，确保质量管理体系运行的各 个环节都使用相应文件的有效版本。 2 适用范围 适用于公司所有与质量有关的文件和资料的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责质量管理体系类、行政管理类文件和资料的管理，以及与质 量有关的管理类外来文件、各类权证等的管理。 3.2 工程管理部负责工程技术类文件和资料的管理，包括与质量有关的外来技术 标准、规范及图集图样等的管理。 3.3 策划营销部负责发展策划类、销售服务类文件和资料的日常管理。 3.4 计划 务部负责本部门相关文件和资料的日常管理。 3.5 前期部负责本部门相关文件和资料的日常管理。 4 工作程序 4.1 文件的分类 公司所有与质量有关的文件和资料分为五类： a ）质量管理体系类 件和资料：包括质量手册、程序 件、工作规程及记 录表式； b ）行政管理类文件和资料：包括各种与质量有关的内部行政管理文件，以 及与质量有关的外来文件、权证等； c ）工程技术类文件和资料：包括招投标 件、施工合同、地质资料、设计 会审纪要、施工图纸、变更联系单、竣工资料等，还包括外来的与质量有关的标 准规范及图集图样等； d ）项目策划类、前期类 件和资料：包括可行性研究报告、产品策划书、 设计委托书、项目开发建设计划、各类报批文件、峻工项目备案等； e ）营销策划、销售类文件和资料：包括营销策划书、楼书资料、合同文本、 业务手册、广告宣传品、户型图、价格文件及售价表等。 4.2 文件的编号 文件的编号具体按《文件编码规定》执行。 4.3 文件的编写和审批 4.3.1 各类文件的编写、审批及管理部门见下表： 九舍会 房地产 徽绿城房地产开发有限公司 文件编号：AGT/QP ·01 质量管理体系程序文件 页 码：第 2 页 共 4 页 文件和资料控制程序 修改状态：A/0 文件和资料类别 组织编写 审 批 人 管 理 质量管理体系类 综合管理部 公司总经理 综合管理部 行政管理类 综合管理部 公司总经理 综合管理部 工程技术类 按《工程技术类 件和资料管理规程》执行 集团公司董事长 项目策划、前期类 总经理 策划营销部 公司总经理 公司总经理 营销策划、销售类 策划营销部 策划营销部 （或其授权人） 4.3.2 与质量有关的文件发放前，须填写《质量文件审批单》，经公司或集团公 司相关部门会签/会议评审后，由相应审批权限的公司领导审批。其中质量管理 体系文件发放前需报集团公司质量管理部初审，并经集团公司相关职能部门会签 或会议评审、分管执行总经理审批后，最终由公司管理者代表审核、总经理 （或 其授权人）审定；其它类文件的评审和审批流程按相关程序文件规定执行。 4.3.3 红头