大米生产许可证实施细则.docxVIP

企业生产必备条件审查内容及要求表 1、质量管理职责 序 号 审查 项冃 审查内容 审查要点 审查方法 审查评定 备注 1.1 1.企业领导中至少有一名质量负责人，全面 负责质量工作。 企业领导中有一名质量负 责人负责质量工作。 杳金业文件、规定。 査相应的质量活动记 录。 □符合 □基本符合 □不符合 2.企业应设置质量管理部门，负责质量管理 体系的建立、实施、保持和产品检验。对质 量管理体系的建立运行以及产品的最终质 量负全责。 企业应设置质暈管理部 门。 杳金业文件、规定。 □符合 □基本符合 □不符合 1.2 管理 职责 1.企业应建立质量管理制度。规定対质量有 影响的部门、人员的质量职责和权限及相互 关系，相应的考核办法，并严格实施。 建立质量管理制度，规定 人员的质量职责和权限， 有相应的考核办法。 査质量管理制度。 查相关部门及人员职责 查考核记录 □符合 □基本符合 □不符合 2.检验部门、检验人员能独立行使职权。 能独立行使职权。 查企业文件、规定。 查相应的质虽活动记 □符合 录。 □基木符合 □不符合 3.金业应制订文件和过程控制的程序文件， 以保证产品符合规定要求。质量管理体系应 根据企业情况持续改进，并保持现行有效。 应制订文件和过程控制的 程序文件。 查企业文件、规定。 □符合 □慕本符合 □不符合 2、生产资源提供 序号 审查 项日 审查内容 审查要点 审杳方法 审杳评定 备注 2. 1 生产 设施 厂 房 1.人米厂必须建在无有害气体、烟 尘、灰尘、放射性物质及其他扩散 性污染源的地区。 厂区周围不得有放射性物 质及其他扩散性污染源。 查有关资料 与职工座谈了解 □符合 □基木符合 □不符 合 2.大米金业厂房设计合理，能满足 生产规程的要求。不同性质场所能 满足各自的生产功能。厂房具有足 够空间，以利于设备、物料的贮存 与运输、卫生清理、人员通行。 能满足生产规程的要求。 不同性质场所能满足各Il 的生产功能。 现场查看生产厂地、生产 设施。 □符合 □基本符合 □不符合  序 号 查口 审项 审査内容 中查要点 审查方法 审查评定 备注 3.厂房与设施必须严格防止鼠、蝇 及其他害虫的侵入和隐匿。 厂房与设施有必要的防鼠 措施 现场查看 □符合 □基本符合 □不符合 生产 午间 1.应定期清理机械设备、设施中的 滞留物料，防止霉变。 有定期清理机械设备、设 施中的滞留物的要求 査有关制度要求 □符合 □基本符合 □不符合 原 料 清 理 1.稻谷应符合国家稻谷标准 (GB1350-1999)的规定。入碧谷机 的稻谷必须经过筛选、磁选、风选、 去石等清理过程。 稻谷应符合国家稻谷标 准。 有必须的清理过程。 查看原料入场吋的检验报 告或合格证明 现场产查看，了解清理过 程 □符合 □基本符合 □不符合 2.风网系统的设备，除尘器，风机 管道应合理组合，使之处于戢佳工 作状态。 有除尘设备 现场查看了解 □符合 □基本符合 □不符合 包 装 1.应使用符合食胡卫牛标准的包装 物(布袋、料袋、容器)包装成品 或盛装凹机物料。包装物应符合相 应标准的要求。 使用的包装物有出厂检验 合格证 现场查看了解 从采购部门了解、查看有 无使用的包装物的检验合 格证 □符合 □基本符合 □不符合  序 号 查口 审项 审査内容 中查要点 审查方法 审查评定 备注 成品 储藏 运输 1.成品必须存放在专用成品廂房 内。 有专用成品库房 现场查看了解 □符合 □基本符合 □不符合 2.运输用的车辆、工具、铺垫物、 遮盖物必须清洁，不得将成品与污 染物同车运输。 不得将成品与污染物同车 运输。 现场杳看了解 □符合 □基本符合 □不符合 2.2 化验 室应 具有 的检 验设 备 检验 设备 分析天平 烘箱 电炉 4 ?选筛 有所列检验设备，设备完 好可用。 到检验部门现场查看了 解，查出厂检验报告。 □符合 □基本符合 □不符合 2.3 1.计量器具上应有计量检定合格标识，在有 效期内使用。 在有效期内使用。 现场查看了解 □符合 □基本符合 □不符合 2.计量器具应按计划送检，有证书或记录。 有证书或记录。 现场杳看了解 □符合  序号 查口 审项 容 内 查 审 点 要 查 审 \n 备 n 4 2. 合杉符 □ □ h 合 本 符 符 基 不 □ □口 启一 0 业识 企知 ?比 0 掌识 介 本 符 符 基 不 □ □ □ 合 本 符 符 基 不 □ □ □  3、技术文件管理 序号 审查项冃 11 3. 技术标准 ?八 查本 m □- -□ O M 必 ％ s■□口 合本符 符基不 □ □口 2 3. 质量及技术文件管理 JN z(\ O 宅艾专理 X制或管 rss 合本符 符基不 □ □ □  4