深圳万科＿质量手册_P40质量管理体系A版.pdf

深圳市万科房地产有限公司 质量手册 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 第4 章 页号：第 1/2 页 版本号：A/0 生效日期：2002 年8 月26 日 4 质量管理体系 4.1. 要求 4.1.1. 本公司按照GB/T 19001-2000 Idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求 建立 质量管理体系，是公司对顾客进行质量保证的承诺，公司每位职员从事任 何质量活动均须遵照执行。 4.1.2. 本体系建立的核心目的在于确定并推动能够使公司业绩持续改进的过程， 并通过实施及保持体系，从而满足或超越客户不断增长的期望，提高顾客 满意度。 4.1.3. 本公司的行为均须按照中华人民共和国国家及本公司业务所在地政 的 现行法律、行政法规，强制性技术标准进行。 4.2. 文件要求 4.2.1. 总则 本公司质量管理体系文件包括： a) 质量方针和质量目标；（包含在质量手册中） b) 质量手册； c) 程序文件； d) 作业指引； e) 质量记录； 4.2.2. 质量手册：本公司质量手册涵盖了GB/T 19001-2000 Idt ISO9001:2000 质 量管理体系 要求 的全部内容，是本公司各项质量活动必须遵循的法规， 是质量运行体系中需长期遵守的纲领性文件。质量手册还规定了体系过程 之间的相互作用及对程序文件的引用。 4.2.3. 程序文件：是对公司各项运作中与项目论证、施工、销售、售后服务等有 关的活动的5W1H （WHY 、WHO 、WHEN 、WHAT 、WHERE 、HOW ） 的描述。 4.2.4. 作业指引：是公司有关具体活动如何操作，操作的程度和深度如何，如何 进行控制的描述文件。 4.2.5. 质量记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 4.2.6. 技术文件：指相关法律、法规、国家规范、标准、集团规章制度等文件。 4.2.7. 外来文件：指外来批文、图纸、资料等文件。 4.2.8. 公司发文：指任何 公司名义发出的文件。 4.3. 文件控制 九舍会 房地产 深圳市万科房地产有限公司 质量手册 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 第4 章 页号：第2/2 页 版本号：A/0 生效日期：2002 年8 月26 日 4.3.1. 质量手册、程序文件、作业指引及质量记录应遵照程序管理，总经理办公 室负责质量管理体系文件的标识、发放、修订、回收的管理，公司内部使 用的上述文件必须处于受控状态，所需的控制有： a) 文件发放前必须经过程序规定的授权人员的批准，并有批准人的签名（或 盖章）。 b) 在对文件的评审之后，确有必要进行修改的，应由文件的原编写部门进 行修改，经过再次批准后方可使用。 c) 文件上必须按照程序进行版本及修改状态的标识，文件修改时，应在修 改文件上作相应的修订标识。 d) 在文件的有效使用场合，均可清楚的得到文件的有效版本。 e) 文件管理必须使文件保持清晰，每份文件都有编号确保易于识别和管理。 f) 外来文件在使用前也必须经授权人员按程序确认。 g) 作废文件必须及时回收、标识、处理。有必要保留时，应当在文件上做 出标识。 4.3.2. 质量体系文件的编制、审核、批准、发放、修改按程序文件 《质量管理体 系文件控制程序》进行。 4.3.3. 技术文件的收集、确认按程序文件 《技术文件控制作业指引》进行。 4.3.4. 外来文件的收集、确认 及公司发文按程序文件 《文件收发控制程序》进 行