二零部件AUDIT评价细则.docVIP

PAGE PAGE 26 第 PAGE 26 页 共 NUMPAGES 30 页 二、零部件AUDIT评价细则 1零件质量评审的条件 应制定相应检验计划和检验作业指导书。只有经过检验合格的零件才有资格进行评审。 2抽样规定 2.1 抽样条件 原则上是连续批零件。连续批是指生产序号相差不过100或生产日期相隔不过2天的同一种型号的零件。铸坯抽取同一批次产品。 最终成品无法测量的质量特性可随机抽取相同数量的半成品进行测量。 2.2抽样方式 随机抽样并封样。 2.3抽查零件及数量 2.3.1 机加工 按生产厂加工车间进行。产品品种包括WD615/WP10系列、WD618 /WD12系列、WP12系列、WP7、226B系列。 机加工零件名称及抽样数量 零件名称 抽 样 数 量（件） WD615/WP10 WD618/WD12 WP12 WP5/WP7 226B 机体 3 3 3 3 3 缸盖 6 / 6 2 6 连杆 / / / / 6 曲轴 / / / / 3 凸轮轴 / / / / 3 2.3.2 抽查原则以高速机铸件的缸体、缸盖为主，产品品种包括WD615系列、WD618系列、WP12系列、WP7系列。 铸锻公司毛坯及抽样数量 零件名称 抽 样 数 量（件） 备注 抗拉强度 成分、金相、解剖 硬度、外观质量 618机体 1 1 10 615机体 1 1 10 615缸盖 1 1 10 P12机体 1 1 10 P12缸盖 1 1 10 P7缸盖 1 1 10 2.4 抽样人员 负责本次具体审核工作的质量稽查室稽查员。 2.5 抽样地点 机加工零件从零件库或生产、装配现场抽样； 铸造毛坯从已检验合格的铸件库存放地抽样。 2.6产品质量特性分级原则 产品质量特性分为A、B、C、D四个等级，所评审零件的质量特性及A、B、C、D分级具体内容见附件《××柴油机零件Audit评审标准》。 3 零件检验 零件检验由质量稽查人员负责，不能检验的送计量理化室检验，结论以计量理化检验报告单为准。 4 评定方法 4.1检验与评定指导性文件 4.1.1 零件质量评审主要依据相关产品图样、附件规定的检验项目 4.1.2 4.1.3 通过任何方式确立的新评审内容或对原内容的修改都须经公司质量总监或质量 4.2 对每级不符合采取的措施 4.2.1 “ 责任单位组织，质量部参加，对抽样批产品进行调查分析，根据调查情况，制定相应处理方案并实施。 4.2.2 “ 责任单位对抽样批产品进行复查，分析不合格的原因并制定相应的纠正、预防措施。对不合格品予以纠正。 4.2.3 “C、D 对发生频次较多的C、D级不符合由责任单位进行分析调查，采取纠正、控制措施，以持续改进。 4.2.4责任单位在接到《稽查质量问题通知单》 5 评定结果 机加工零件不合格数量按项次计算，以项次合格率方式评定；铸件毛坯不合格数量原则上按项目计算，以质量水平方式评定。 5.1机加工件项次合格率 5.1.1 零件项次合格率=零件项次合格数/受检零件项次总数×100%。 5.1.2 零件项次合格率的计算： Pi=1-（DAi+DBi+DCi+DDi）/ niXi * 100% 式中：Pi — 本次审核的生产厂单品种零件的项次合格率 Xi — 单件零件的总项次 DAi DBi DCi DDi —分别为零件在本次审核中发现的 “A、B、C 、D”级不符合数量 。 ni－零件的抽检数量 零件综合项次合格率的计算： P =1-（DA+DB+DC+DD ）/ΣniXi 式中：P --本次审核的生产厂全部零件项次合格率 DA DB DC DD --分别为生产厂在本次审核中所有零件发现的 “A、B、C、D”级不符合数量 ΣniXi生产厂在本次审核中抽检的所有零件的总项次 5.2铸件质量水平 5.2.1 不符合赋分值是准确量化零件质量水平的基础，是质量评审成效的一个关键部分。不符合赋分值是根据不符合危害和客户关注程度来制定的，遵从本条例7.1款的基本原则。另外，为实时保持与客户要求同步，公司质量部需要根据反馈信息不断修正不符合赋分值。 5.2 不符合的赋分是按不符合的严重度及其可能造成的后果的严重程度来制定的。所设定的A、B、C、D四个不符合级别对应分值分别为A级100分，B级25分，C级10分，D级5分。其中：若被检测铸件因铸造缺陷导致报废,则该不符合项分值按2B计算。 5.2.3 铸件质量水平分综合质量水平和单项质量水平。 铸件单项质量水平的计算： Un=（100DA+25DB+10DC+5DD ）/ n 式中：Un －本次审核零件的质量水平分值 DA DB DC DD －分别为零件在本次审核中发现的 “A、B、C 、D”