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采购管理内部控制规范
采购管理流程概况
采购管理流程概述
采购管理流程主要包括采购申请与审批、政府采购-供应商选择、自行采购-供应商选择和采购验收与付款四个二级流程。其中，政府采购-供应商选择流程包含供应商选择（协议供货）、供应商选择（定点服务）、供应商选择（公开招标）、供应商选择（竞争性谈判）和供应商选择（询价）等流程；采购验收与付款流程包含采购验收与付款（纳入固定资产范畴的货物）和采购验收与付款（未纳入固定资产范畴的货物）等两个流程。
图5-1 xx公园采购管理流程总图
管控目标
确保采购申请经过合理的授权审批，采购事项事由合理、必要。
确保协议供货的程序合法、合规，
律师证持证人
致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。
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