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PAGE 225 工程项目管理控制规范 工程项目管理流程概况 工程项目管理概述 工程项目管理是指通过一定的组织形式，用系统工程的观点、理论和方法对工程建设项目生命周期内的所有工作，包括可行性研究、项目决策、设计、招标、施工、签证、验收等系统运动过程进行计划、组织、指挥、协调和控制，以达到保证工程质量、缩短工期、提高投资效益的目的。 基本建设程序，是指从建设项目决策、设计、施工到建成使用整个过程中的先后程序，它是基本建设内在规律的客观反映。它主要包括：编制基建计划、编制项目建议书、可行性研究报告、编制计划任务书、编制设计文件、委托设计、组织招投标、落实施工队伍、组织施工、竣工验收等。 图7-1 xx公园工程项目管理流程总图 管控目标 确保工程项目经过科学深入的可行性论证，保证工程项目具备可行性。 确保工程项目设计符合单位实际需求。 确保工程项目公开招标程序合法、合规，保证选择的第三方供应商符合单位实际需求。 确保询价程序合法、合规，保证选择的第三方符合单位的实际需求。 确保工程质量达标。 确保工程施工过程安全，及时妥善处理施工过程中出现的安全事故。 确保工程项目变更真实、合理。 确保工程进度款支付准确，且有据可依。 确保工程项目竣工验收程序规范，验收标准明确。 确保工程竣工结算及时、准确。 确保对完工的工程项目及时进行资产登记和账务处理。 确保工程项目档案妥善保管，以便日后查阅。 主要风险 如果缺乏可行性论证或可行性论证流于形式，可能导致工程项目决策缺乏充分可靠的依据。 如果工程项目设计未经合理授权审批，可能导致项目设计不符合单位实际情况，造成资源的浪费。 如果未按财政规定开展招标工作或公开招标程序不规范，可能导致单位招标行为违规，选择的第三方不能满足单位正常业务需要。 如果未按照财政或单位相关规定开展招标工作进行询价或询价招标程序不规范，可能导致采购行为违法、选择的第三方不能满足单位的实际需求。 如果未在工程项目的各个环节进行严格把控，可能导致项目质量不达标，造成资金的浪费。 如果工程施工过程中出现安全事故或安全事故未得到及时妥善处理，可能导致对单位造成重大影响。 如果工程项目变更未经合理授权审批，可能导致资金超出工程项目预算，不利于工程项目的顺利开展。 如果工程进度款未经审核，可能导致工程进度款支付不准确，或者无据可依。 如果工程项目竣工验收程序不规范或者验收标准不明确，可能导致竣工验收无据可依或盲目提交竣工验收申请，给单位造成损失。 如果工程竣工结算未经审计或未经合理授权审批，可能导致工程款支付不准确。 如果竣工决算完成后未及时办理转固手续，可能导致资产信息的真实性受影响。 如果工程项目档案未经妥善保管，可能导致工程项目档案损坏，不利于日后查阅。 主要管控方式 预算控制 工程项目立项审批通过方能开展工程项目施工等工作。 政府采购 对施工单位、监理单位、设计单位以及审计单位等第三方的选择，符合政府采购程序要求的，必须履行相应的政府采购程序。 合同控制 与设计单位、施工单位、监理单位、审计单位等第三方必须按照公园合同管理办法履行相应的合同签批程序，明确规定双方的权利、义务，保证公园的合理权益。 验收控制 工程完工后，工程科组织施工单位、监理单位、设计单位共同验收，并出具工程竣工验收报告，三方签字确认。 工程项目管理流程及管控措施 工程项目立项流程 流程图 流程描述 编号 流程步骤 责任科队/岗位 流程步骤描述 输出文档 流程开始： 01 依据公园年度规划和建设项目库等拟定工程项目立项计划 工程科经办人 工程科经办人依据“公园总体规划”、“公园建设项目库”和工作计划拟定公园年度新建、改建、扩建、设施、维修、装饰装修等项目的立项计划。 工程项目立项计划 02 审核 工程科负责人 工程科负责人审核工程项目立项计划，并于审核通过后出具相关意见。 03 审核 主管基建园长 主管基建园长审核工程项目立项计划，并于审核通过后出具相关意见。 04 审议 园长办公会 园长办公会审议工程项目立项计划，并于审议通过后形成园长办公会会议纪要。 园长办公会会议纪要 05 提出工程项目立项申请，组织编写项目建议书或可研报告 工程科经办人 工程科经办人提出工程项目立项申请，填写工程项目申报文本，组织编写项目建议书或可研报告。对工程较大和要求较高的项目必须编写项目建议书，对200万元（含）以上项目要进行可行性研究。 项目建议书或可研报告 06 审核 工程科负责人 工程科负责人审核工程项目申报文本及项目建议书或可研报告，并于审核通过后提出相关意见。 07 审核 主管基建园长 主管基建园长审核工程项目申报文本及项目建议书或可研报告，并于审核通过后提出相关意见。 08 审核 计划财务科负责人 计划财务科负责人审核工程项目申报文本及项目建议书或可研报告，并于审核